Faktúra č. 20171005202017
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20171005202017
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 23.02.2017
- Celková hodnota: 1 183,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500052548
- Dátum zverejnenia: 05.04.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500052548 | Toner XEROX 106R02236 black | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DD21 s.r.o. | 43818030 | 1 183 € | 24.02.2017 | 07.03.2017 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |