Všetky dokumenty
Počet záznamov: 134897
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251022662025 | fritovací olej | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 735,30 € | 18.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022672025 | PHM autodoprava (4592323770)- 05/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovnaft a.s. | 31322832 | 1 391,36 € | 18.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022682025 | mrazené hranolky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 33,81 € | 18.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022692025 | tlačiareň HP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 338,13 € | 18.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022702025 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MILÁ DEVA s. r. o. | 53181948 | 521,20 € | 18.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022712025 | minerálna voda | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Trenčianske minerálne vody, a.s. | 35867159 | 403,60 € | 18.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022722025 | cateringové služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PaedDr. Vladimíra Vargová Mičeková | 44487037 | 10 437,90 € | 18.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022732025 | cateringové služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PaedDr. Vladimíra Vargová Mičeková | 44487037 | 2 556,90 € | 18.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022742025 | mesačná kontola EPS, HPS- 06/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ExNet s.r.o. | 44821743 | 98,40 € | 18.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022752025 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Eva Vrabcová | 40951901 | 190,00 € | 18.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022762025 | analytické služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - Ústav potravinárstva | 00397482 | 1 443,53 € | 18.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022772025 | vzdelávacia služba | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PROstrom s.r.o. | 53435044 | 400,00 € | 18.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022782025 | hudobná produkcia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | OZ Vintage Jazz | 56824203 | 630,00 € | 18.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022792025 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 225,02 € | 18.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251022802025 | prenájom voz. Škoda Superb AA216CK-07/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RAI-INTERNACIONAL, s.r.o. | 36629855 | 977,85 € | 18.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022812025 | laborat.tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lambda Life a.s. | 35848189 | 359,28 € | 18.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022822025 | kľúčenky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lenka Pašáková LENERA | 45285730 | 192,00 € | 18.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022842025 | elektromontážne práce | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | EL-STRA s.r.o. | 52844994 | 95 289,70 € | 18.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022852025 | realizácia projektu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ateliér V² s.r.o. | 53200055 | 21 134,49 € | 18.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251022862025 | dubové dosky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | BIODEGRA, s.r.o. | 45431825 | 332,10 € | 18.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra |