Všetky dokumenty
Počet záznamov: 136305
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251033772025 | výmena pneumatiky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GUMEX Slovakia | 33639477 | 113,86 € | 12.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251033782025 | aroristické práce | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Marek Áč - ARBORIA | 44664559 | 295,20 € | 12.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251033792025 | telef.služby R-SPU 07/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 114,37 € | 12.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251033802025 | tlač posteru na plátno | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Alexander Vereš-rekl.agent.,Kanal s | 43868878 | 54,76 € | 12.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251033812025 | tlač posteru na plátno | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Alexander Vereš-rekl.agent.,Kanal s | 43868878 | 54,76 € | 12.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251033822025 | tlač posteru na plátno | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Alexander Vereš-rekl.agent.,Kanal s | 43868878 | 54,76 € | 12.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251033832025 | toner | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 97,17 € | 12.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251033842025 | labor.materiál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ITES Vranov, s.r.o. | 31680259 | 24,35 € | 12.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251033852025 | labor.materiál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ITES Vranov, s.r.o. | 31680259 | 1 409,05 € | 12.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251033862025 | lodičky na váženie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ITES Vranov, s.r.o. | 31680259 | 151,83 € | 12.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251033872025 | labor.materiál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ITES Vranov, s.r.o. | 31680259 | 860,20 € | 12.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251033882025 | telef.služby FEŠRR 07/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 231,69 € | 12.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251033892025 | oprava labor. prístroja-hlbokomraziaci box | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | LauTech s.r.o. | 45966184 | 854,85 € | 12.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251033902025 | set pre analýzy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lambda Life a.s. | 35848189 | 454,23 € | 12.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251033912025 | fotoaparát Nikon | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PRO.Laika, s.r.o. | 31355218 | 1 998,00 € | 12.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251033922025 | nerez.plechy,koleno | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DEČKO s.r.o. | 53524624 | 369,49 € | 12.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251033932025 | argón | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 71,14 € | 12.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251033942025 | telef.služby FEM 07/2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 373,03 € | 12.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251033952025 | havar.poist.Škoda Fabia NR638EB | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 144,08 € | 12.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251033962025 | PZP Škoda Fabia NR638EB | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | UNIQA pojišťovna, a.s. | 53812948 | 31,82 € | 12.08.2025 | 28.08.2025 | Faktúra |