Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10537
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231054572023 | kanc.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 165,17 € | 06.12.2023 | 22.12.2023 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20231054582023 | členský popl. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Erasmus Student Network | 42300509 | 180,00 € | 06.12.2023 | 22.12.2023 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20231054782023 | modul | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SCHUNK Intec s.r.o. | 36708569 | 2 427,60 € | 06.12.2023 | 22.12.2023 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 4500084301 | Internetová stránka | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TAILWIND, s. r. o | 51685795 | 0,00 € | 06.12.2023 | 10.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
| 4500084371 | Správny poplatok ku kolaudácii e-kolok | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 53,00 € | 06.12.2023 | 15.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
| 4500084366 | FL BRIOŠ. S KR. A ČOKO. 50g | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 263,51 € | 06.12.2023 | 15.12.2023 | Objednávka | ||||||
| 4500084359 | správny poplatok-stanovisko RÚVZ | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 50,00 € | 06.12.2023 | 15.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
| 4500084379 | Rožok PENAM 50g | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 37,22 € | 06.12.2023 | 17.12.2023 | Objednávka | ||||||
| 4500084395 | Občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MILÁ DEVA s. r. o. | 53181948 | 385,92 € | 06.12.2023 | 18.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
| 20231053682023 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 373,79 € | 05.12.2023 | 21.12.2023 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20231053702023 | modul | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLASIC CZ spol.,a.s. | 26704391 | 1 280,00 € | 05.12.2023 | 21.12.2023 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20231053712023 | prevodníky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Peter Holý | 54224853 | 804,00 € | 05.12.2023 | 21.12.2023 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20231053732023 | chladiaci box | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Kokiska s.r.o. | 02509016 | 425,91 € | 05.12.2023 | 21.12.2023 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20231053742023 | kávovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Elektrosped, a.s. | 35765038 | 320,90 € | 05.12.2023 | 21.12.2023 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20231053752023 | emisné kontroly | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ROBSON | 36552321 | 261,00 € | 05.12.2023 | 21.12.2023 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20231053762023 | technická kontrola vozidiel | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ROBSON | 36552321 | 549,00 € | 05.12.2023 | 21.12.2023 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20231053772023 | servis auta | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Agrotec Slovensko s.r.o. | 31445942 | 498,54 € | 05.12.2023 | 21.12.2023 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20231053792023 | servis auta | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Agrotec Slovensko s.r.o. | 31445942 | 209,12 € | 05.12.2023 | 21.12.2023 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20231053822023 | registr.popl.-Renata Benda Prokeinová | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | UNIVERSITA OF ZAGREB, HRVATSKA | 200,00 € | 05.12.2023 | 21.12.2023 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||||
| 20231053872023 | aktualiz.progr.vyb.-12/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ANETE SR s.r.o. | 35792027 | 554,98 € | 05.12.2023 | 21.12.2023 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra |