Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10145
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221051022022 | nakreditovanie strav.kariet-strava dot. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 25 305,60 € | 06.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221051052022 | tablet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 383,88 € | 06.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221051062022 | vlož-Halo,Mlynek,Imrich,Polyaková,Massányi | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenské združenie chovateľov | 42425981 | 1 500,00 € | 06.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221051072022 | mult.zar. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 885,60 € | 06.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221051082022 | prac.odevy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 1 371,64 € | 06.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221051102022 | tablet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 994,80 € | 06.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221051142022 | ubytov.,reg.popl. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DUBROVNIK SUN d.o.o. | 680,18 € | 06.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221051152022 | ubytov.,reg.popl. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DUBROVNIK SUN d.o.o. | 680,18 € | 06.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221051162022 | ubytov.,reg.popl. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DUBROVNIK SUN d.o.o. | 680,18 € | 06.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221051172022 | ubytov.,reg.popl. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DUBROVNIK SUN d.o.o. | 680,18 € | 06.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221051182022 | ubytov.,reg.popl. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DUBROVNIK SUN d.o.o. | 680,18 € | 06.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221051192022 | ubytov.,reg.popl. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DUBROVNIK SUN d.o.o. | 680,18 € | 06.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221051402022 | cateringové služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Erik Varga-Catering Service | 51219280 | 535,20 € | 06.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221051512022 | prenájom oplotenia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Stamat SK, s.r.o. | 47099453 | 550,00 € | 06.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221051502022 | tlmočenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Ján Šramka TOP SERVICE | 41437021 | 126,00 € | 06.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221051492022 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Pavol Fuchs | 44012349 | 383,40 € | 06.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221051482022 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Michal Angelovič | 45536147 | 167,50 € | 06.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221051472022 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Peter Oršula | 37461281 | 372,40 € | 06.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221051462022 | tel.služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 45,37 € | 06.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221051452022 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 227,52 € | 06.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra |