Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5813
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201034712020 | chemikálie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lambda Life a.s. | 35848189 | 110,40 € | 01.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201034752020 | chemikálie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lambda Life a.s. | 35848189 | 265,20 € | 01.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201034762020 | chemikálie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ALOQUENCE s.r.o. | 50674137 | 5 479,10 € | 01.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201034772020 | chemikálie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ALOQUENCE s.r.o. | 50674137 | 4 492,40 € | 01.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201034792020 | softvérové služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | WEBMAG s.r.o. | 46701575 | 10 000,00 € | 01.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201034802020 | kuch.nábytok | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | BEGA, s.r.o. | 36547654 | 916,00 € | 01.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201034932020 | tel.služby-autoškola | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 56,50 € | 01.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201035622020 | publikovanie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | National Institute of Public | 150,00 € | 01.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||||
| 4500068630 | Obuv | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NEBEX, s.r.o. | 46330437 | 733,20 € | 01.10.2020 | 05.10.2020 | Objednávka | ||||||
| 20201033602020 | prakt.vzdel.činnosť | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Vysokoškolský poln.podnik SPU s.r.o | 36553069 | 151 210,76 € | 30.09.2020 | 17.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201033652020 | ubytov. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PREASY, s. r. o. | 53100085 | 68,00 € | 30.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201033742020 | náhr.diely | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Intertec s.r.o | 00692972 | 518,40 € | 30.09.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201033752020 | regulátor teploty | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Intertec s.r.o | 00692972 | 1 812,00 € | 30.09.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201033762020 | tepelná špirála | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Intertec s.r.o | 00692972 | 1 176,00 € | 30.09.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201033952020 | výmena pošk.meracích transform. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | E-MAX, Štefan Pilka | 35334703 | 5 909,40 € | 30.09.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201033962020 | servis klimat.zariad. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Process Technik, s.r.o. | 35720069 | 72,00 € | 30.09.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201034142020 | kanc.mat. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 169,12 € | 30.09.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201034192020 | kanc.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 51,90 € | 30.09.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201034202020 | kanc.potreby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 35,45 € | 30.09.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201034222020 | kanc.stoličky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | nabbi, s.r.o. | 47484128 | 2 222,00 € | 30.09.2020 | 23.10.2020 | Faktúra |