Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5813
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201039542020 | prac.obuv | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | STORECO,s.r.o. | 51634384 | 473,45 € | 23.10.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201039552020 | hyg.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | WELD-EXPERT,s.r.o. | 46515658 | 249,24 € | 23.10.2020 | 14.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201040402020 | PHM-autodoprava | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovnaft a.s. | 31322832 | 1 064,19 € | 23.10.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201040412020 | tovar-VT | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAVOG s.r.o. | 52687490 | 1 591,00 € | 23.10.2020 | 21.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201039892020 | notebook,tablet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAVOG s.r.o. | 52687490 | 1 080,01 € | 23.10.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201039852020 | oprava orístroja | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Altec, s.r.o. | 00198064 | 619,80 € | 23.10.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201039822020 | oprava lab.techn. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Bruker s.r.o. | 28297211 | 1 678,00 € | 23.10.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201039812020 | chemikálie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SOFTEL s.r.o. | 00692468 | 87,54 € | 23.10.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201040422020 | prac.odevy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PRO-NIK, s.r.o. | 46239308 | 338,96 € | 23.10.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201041452020 | PHM-autoškola | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovnaft a.s. | 31322832 | 493,36 € | 23.10.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201041522020 | chemikálie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Centralchem,s.r.o. | 51324440 | 59,94 € | 23.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201040062020 | ubytovanie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Gápel, s.r.o. | 36676250 | 34,20 € | 22.10.2020 | 19.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201040212020 | štvrťročná kontr.EPS ŠD Pribina Akad. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DIDA, s.r.o. | 31724230 | 300,00 € | 22.10.2020 | 19.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201041212020 | disk,pamäť | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 63,80 € | 22.10.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201038832020 | software | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | HUMUSOFT | 40525872 | 900,00 € | 22.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201039092020 | knihy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ELEKTRO MANAGEMENT,s.r.o. | 46701958 | 37,50 € | 22.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201039202020 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Bio Vendor Slovakia,s.r.o. | 2023309343 | 198,50 € | 22.10.2020 | 14.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201039312020 | kanc.mat. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 3,46 € | 22.10.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201039512020 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Peter Holý | 50341995 | 143,30 € | 22.10.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201039532020 | káble | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SICK Slovakia,s.r.o. | 2121167136 | 141,80 € | 22.10.2020 | 14.11.2020 | Faktúra |