Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191042962019 | športové potreby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Offensive Sportswear s.r.o. | 44287135 | 393,60 € | 05.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191043312019 | väzba dizert.prác | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Jaroslav Oprala GARMONDNITRA-vyd | 80,92 € | 05.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||||
| 20191043902019 | ohrievač | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TZB-Market | 36547425 | 241,01 € | 05.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191043202019 | tel.služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 435,71 € | 05.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191043352019 | vytvorenie prezent.aplikácie FEM | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Mobile appliccation, s.r.o. | 50316915 | 384,00 € | 05.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191043242019 | oprava poistn.ventilu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MONSTAV GULDAN s.r.o. | 36288985 | 1 141,44 € | 05.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191043892019 | prevodník | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | itsk s.r.o. | 36556050 | 106,36 € | 05.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191046272019 | VF-predpl.čas. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Poradca podnikatela s.r.o. | 31592503 | 29,00 € | 05.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191043812019 | prenájom kopírky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 52,92 € | 05.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191043112019 | lampa | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Adam a syn s.r.o. | 35842130 | 82,08 € | 05.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191043172019 | kontrola kam.systému | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MARS Nitra s r.o. | 36545619 | 454,74 € | 05.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191043262019 | kanc.materiál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 336,35 € | 05.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191043342019 | kanc.mat. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 22,80 € | 05.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191043502019 | lab.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Vidra | 31589561 | 619,85 € | 05.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191043962019 | mesačná kontrola EPS a HSP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | JKBOZ, s.r.o. | 44253516 | 247,07 € | 05.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191044032019 | knihy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovart-G.T.G. | 31346359 | 617,42 € | 05.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191043302019 | fotoaparát | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PRO.Laika, s.r.o. | 31355218 | 2 940,90 € | 05.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191043512019 | prac.odevy, obuv | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Jozef Milo | 37077651 | 577,96 € | 05.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191044922019 | letenky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 982,00 € | 05.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191044612019 | VF el.energia MO-Mariánska | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.energetika a.s. | 36677281 | 219,96 € | 05.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra |