| 20191054482019 |
revízie detektorov |
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre |
|
Energyr |
31438415 |
|
7 246,80 € |
11.12.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191054922019 |
poštovné služby |
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre |
|
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
501,15 € |
11.12.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191054952019 |
servisná prehl.auta |
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre |
|
PP Cars s.r.o. |
46255648 |
|
475,14 € |
11.12.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191053362019 |
chemické čistenie výmenníkov v CK |
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre |
|
Chem expres, s.r.o. |
44231598 |
|
2 442,60 € |
11.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191053612019 |
tel.služby |
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre |
|
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
178,33 € |
11.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191053892019 |
knihy |
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre |
|
UniKnihy, s.r.o. |
36683132 |
|
65,52 € |
11.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191054172019 |
oprava traktora |
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre |
|
HYDRAZET, s r.o. |
36749427 |
|
2 672,40 € |
11.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191054202019 |
letenky |
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre |
|
FLY Travel |
35871784 |
|
626,58 € |
11.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191054212019 |
kity |
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre |
|
M.R.D. s.r.o. |
46285342 |
|
1 026,30 € |
11.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191054562019 |
VT |
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre |
|
ITSK-Henrich Sonnenscheinen |
|
|
5 149,92 € |
11.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191054602019 |
kanc.mater.12122019 |
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre |
|
Ing. Ľudovít Ligač - KSM |
|
|
547,20 € |
11.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191054612019 |
kurz-Bujna |
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre |
|
TÜV NORD Slovakia, s.r.o. |
31353436 |
|
2 276,40 € |
11.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191054672019 |
kurz-Bujna |
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre |
|
TÜV NORD Slovakia, s.r.o. |
31353436 |
|
2 304,00 € |
11.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191054692019 |
batéria |
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre |
|
COMPY-COM spol. s.r.o. |
46555731 |
|
52,78 € |
11.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191054702019 |
oprava kop. |
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre |
|
REVIS-SERVIS spol. s r.o. |
36657719 |
|
37,16 € |
11.12.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191055272019 |
poháre,taniere |
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre |
|
HEDONIA s.r.o. |
36536415 |
|
82,92 € |
11.12.2019 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191055332019 |
dovoz pitnej vody |
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre |
|
Západoslovenská vodárenská spolocno |
36550949 |
|
67,46 € |
11.12.2019 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 20191055542019 |
prenájom rohoží |
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre |
|
Lindstrom s r.o. |
35742364 |
|
85,27 € |
11.12.2019 |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 4500065598 |
servis a oprava kopírovacieho stroja |
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre |
|
REVIS-SERVIS spol. s r.o. |
36657719 |
|
37,16 € |
11.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
Potvrdenie odberateľa |
|
Objednávka |
| 4500065611 |
občerstvenie |
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre |
|
GASTROMIR - Mirko Petrík |
33960437 |
|
157,99 € |
11.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
Potvrdenie odberateľa |
|
Objednávka |
