Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191054482019 | revízie detektorov | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Energyr | 31438415 | 7 246,80 € | 11.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191054922019 | poštovné služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 501,15 € | 11.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191054952019 | servisná prehl.auta | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PP Cars s.r.o. | 46255648 | 475,14 € | 11.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191053362019 | chemické čistenie výmenníkov v CK | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Chem expres, s.r.o. | 44231598 | 2 442,60 € | 11.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191053612019 | tel.služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 178,33 € | 11.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191053892019 | knihy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | UniKnihy, s.r.o. | 36683132 | 65,52 € | 11.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191054172019 | oprava traktora | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | HYDRAZET, s r.o. | 36749427 | 2 672,40 € | 11.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191054202019 | letenky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | FLY Travel | 35871784 | 626,58 € | 11.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191054212019 | kity | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | M.R.D. s.r.o. | 46285342 | 1 026,30 € | 11.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191054562019 | VT | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ITSK-Henrich Sonnenscheinen | 5 149,92 € | 11.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||||
| 20191054602019 | kanc.mater.12122019 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Ľudovít Ligač - KSM | 547,20 € | 11.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||||
| 20191054612019 | kurz-Bujna | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TÜV NORD Slovakia, s.r.o. | 31353436 | 2 276,40 € | 11.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191054672019 | kurz-Bujna | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TÜV NORD Slovakia, s.r.o. | 31353436 | 2 304,00 € | 11.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191054692019 | batéria | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | COMPY-COM spol. s.r.o. | 46555731 | 52,78 € | 11.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191054702019 | oprava kop. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | REVIS-SERVIS spol. s r.o. | 36657719 | 37,16 € | 11.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191055272019 | poháre,taniere | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | HEDONIA s.r.o. | 36536415 | 82,92 € | 11.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191055332019 | dovoz pitnej vody | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západoslovenská vodárenská spolocno | 36550949 | 67,46 € | 11.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191055542019 | prenájom rohoží | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 85,27 € | 11.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 4500065598 | servis a oprava kopírovacieho stroja | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | REVIS-SERVIS spol. s r.o. | 36657719 | 37,16 € | 11.12.2019 | 16.12.2019 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
| 4500065611 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 33960437 | 157,99 € | 11.12.2019 | 20.12.2019 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka |