Všetky dokumenty
Počet záznamov: 125616
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241033082024 | tel.služby-MBA | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 140,00 € | 06.08.2024 | 22.08.2024 | doc. MVDr. František Zigo, PhD. | zodpovedný zamestnanec | Faktúra | ||||
| 20241033092024 | multif.zariad. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | COPY PRINT Group, a.s. | 45310106 | 1 428,00 € | 06.08.2024 | 22.08.2024 | doc. MVDr. František Zigo, PhD. | zodpovedný zamestnanec | Faktúra | ||||
| 20241033102024 | min.voda | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Aquaservis Slovakia,s.r.o. | 51913852 | 32,40 € | 06.08.2024 | 22.08.2024 | doc. MVDr. František Zigo, PhD. | zodpovedný zamestnanec | Faktúra | ||||
| 20241033112024 | letenky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | FLY Travel | 35871784 | 360,00 € | 06.08.2024 | 22.08.2024 | doc. MVDr. František Zigo, PhD. | zodpovedný zamestnanec | Faktúra | ||||
| 20241033122024 | pračka | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nay | 35739487 | 268,99 € | 06.08.2024 | 22.08.2024 | doc. MVDr. František Zigo, PhD. | zodpovedný zamestnanec | Faktúra | ||||
| 20231041882023 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 108,53 € | 20.10.2023 | 07.11.2023 | prof.RNDr.Milan žukovič, DrSc. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | ||||
| 20241021292024 | reklamné predmety-INTERNÁ FA | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - Vydavateľstvo | 00397482 | 1 338,00 € | 29.05.2024 | 14.06.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20241021302024 | taláre | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NILTEX s.r.o. | 51873885 | 1 618,56 € | 29.05.2024 | 15.06.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20241021312024 | chemikálie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | BIOTECH s.r.o. | 35768444 | 1 386,00 € | 29.05.2024 | 15.06.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20241021322024 | čistiace prostriedky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 256,80 € | 29.05.2024 | 14.06.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20241021332024 | jogurtovač | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Elektrosped, a.s. | 35765038 | 90,40 € | 29.05.2024 | 14.06.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20241021342024 | argón | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 482,33 € | 29.05.2024 | 14.06.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20241021352024 | sendvičovač,popkornovač | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | FAST PLUS, a.s. | 35712783 | 115,57 € | 29.05.2024 | 14.06.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20241021362024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 260,36 € | 29.05.2024 | 14.06.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20241021372024 | potrav.fólia-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 27,76 € | 29.05.2024 | 14.06.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20241021382024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 33,23 € | 29.05.2024 | 14.06.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20241021392024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 317,49 € | 29.05.2024 | 14.06.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20241021402024 | lab.materiál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lambda Life a.s. | 35848189 | 4 046,91 € | 30.05.2024 | 15.06.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20241021412024 | mlynček,výrobník cukr.vaty | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ORAVA distribution, a.s. | 45621225 | 66,90 € | 30.05.2024 | 15.06.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20241021422024 | kávovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Elektrosped, a.s. | 35765038 | 499,00 € | 30.05.2024 | 15.06.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra |