Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10537
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221056662022 | strava dotov.doktorandi SPU-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 1 098,37 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||||
| 20221056672022 | strava dotov.študenti SPU-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 16 593,13 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||||
| 20221056682022 | strava dotov.doktorandi UKF-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 191,18 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||||
| 20221056692022 | strava nedotov.zam.+ext.-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 722,92 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||||
| 20221056712022 | popl.za tel.služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 131,50 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056742022 | náj.za oc.fľaše | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 50,38 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056812022 | popl.za tel.služby R | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 525,56 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056832022 | popl.za tel.služby R | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 74,44 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056962022 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Spojená škola | 00161365 | 108,90 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057092022 | tel.služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 153,19 € | 13.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057102022 | PHM-autoškola | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovnaft a.s. | 31322832 | 1 640,87 € | 13.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057112022 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Miroslav Lahučký | 54107407 | 589,60 € | 13.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057122022 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Michal Angelovič | 45536147 | 234,50 € | 13.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057132022 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Bc. Juraj Rác | 52833020 | 1 164,30 € | 13.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057142022 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Zoltán Záležák | 44615574 | 120,00 € | 13.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057152022 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Pavol Tököly | 54316502 | 877,70 € | 13.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057162022 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Mgr. Norbert Kecskés | 41823010 | 174,20 € | 13.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057172022 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Peter Juráško | 50477102 | 254,00 € | 13.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057182022 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Bc.Ľubomír Bureš | 46578331 | 274,70 € | 13.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057192022 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Bc.Ľubomír Bureš | 46578331 | 90,00 € | 13.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra |