Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181054582018 | tel.služby FEŠR | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 469,84 € | 07.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054912018 | poskytovanie odb.služieb-porad.činnosť | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PROUNION, a.s. | 45597103 | 1 980,00 € | 08.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054862018 | tel.služby FAPZ 12/2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 170,00 € | 08.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055092018 | tel.služby TF | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 201,83 € | 09.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055182018 | poist.zodpov.za škodu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 00585441 | 1 024,40 € | 14.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000132019 | conf.-Jan Horak | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Verein Ökoregion Kaindorf | 270,00 € | 17.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||||
| 20181054822018 | náj.za oceľové fľaše FEŠR | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 9,94 € | 07.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054922018 | výpožičky e-kníh | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Fraus Media, s.r.o. | 26185156 | 31,95 € | 07.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054992018 | zalomenie strán-Arrárne právo | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Webfinity, s.r.o. | 46012273 | 179,40 € | 07.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055072018 | prenájom a servis Pro | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RICOH SLOVAKIA s r.o. | 31331785 | 229,52 € | 10.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055082018 | prenájom a servis Pro | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RICOH SLOVAKIA s r.o. | 31331785 | 1 971,64 € | 10.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055192018 | prenájom rohoží | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 21,76 € | 11.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055212018 | tel.služby FZKI | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 81,82 € | 08.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055222018 | tel.služby FZKI | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,11 € | 09.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055242018 | tel.služby FEM | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 288,19 € | 11.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055372018 | servis výťahov ŠD - IV.Q 2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | OTIS -výtahy s.r.o. | 35683929 | 1 989,00 € | 08.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055382018 | revízie výťahov ŠD-Mladosť 2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | OTIS -výtahy s.r.o. | 35683929 | 300,00 € | 07.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055392018 | prenájom rohoží ŠD Mladosť-12/2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 32,95 € | 10.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055402018 | prenájom rohoží ŠD Mladosť-12/2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 39,22 € | 10.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055552018 | poštové služby 12/2018-knižnica | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 87,85 € | 16.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra |