Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10537
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500079387 | Osivo | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AgrostisTrávniky, s.r.o. | 26975386 | 122,39 € | 27.01.2023 | 31.01.2023 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
| 4500079388 | Kniha | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ELEKTRO MANAGEMENT,s.r.o. | 46701958 | 18,00 € | 27.01.2023 | 31.01.2023 | Objednávka | ||||||
| 4500079389 | obnova dát na USB kľúči | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Microcomp-Computersystém,s.r.o. | 31410952 | 38,40 € | 27.01.2023 | 31.01.2023 | Objednávka | ||||||
| 4500079390 | letenky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 6 150,00 € | 27.01.2023 | 31.01.2023 | Objednávka | ||||||
| 4500079391 | obed | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 33960437 | 181,37 € | 16.01.2023 | 31.01.2023 | Objednávka | ||||||
| 4500079392 | Chránička proti ohryzu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Pasič s.r.o. | 36543535 | 146,88 € | 27.01.2023 | 31.01.2023 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
| 4500079393 | Lak | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Color Centrum SH, s.r.o. | 36526517 | 226,17 € | 27.01.2023 | 31.01.2023 | Objednávka | ||||||
| 4500079394 | Konferenčný poplatok | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Consulting & Training Centre KEY | 440,00 € | 24.01.2023 | 31.01.2023 | Objednávka | |||||||
| 20221056702022 | strava nedotov.dôchodc.+zam.UKF-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 790,32 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||||
| 20221056752022 | tel.služby-FZKI | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 55,95 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056772022 | tel.služby-FZKI | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 39,00 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057062022 | náj.za oc.fľaše | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 10,87 € | 13.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056722022 | telefón mob. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1 619,00 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056732022 | telefón mob. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1 619,00 € | 12.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057092022 | tel.služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 153,19 € | 13.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057102022 | PHM-autoškola | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovnaft a.s. | 31322832 | 1 640,87 € | 13.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057272022 | PHM-autoškola | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovnaft a.s. | 31322832 | 1 253,21 € | 16.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056762022 | oprava EPS | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DIDA, s.r.o. | 31724230 | 200,00 € | 12.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056782022 | ochrana maj.-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Bonul | 36528170 | 160,80 € | 12.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221056792022 | kontrola EPS | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DIDA, s.r.o. | 31724230 | 1 920,00 € | 12.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra |