Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500061081 | Sada závesná - náhradný diel | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Ľudovít Ligač - KSM | 33715513 | 45,60 € | 25.01.2019 | 29.01.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | ||||
| 20181054442018 | poradenská činnosť 12/2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Jaroslava Lesayová | 34303243 | 500,00 € | 07.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055792018 | dobropis- kanc.mat. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 3,72 € | 16.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054582018 | tel.služby FEŠR | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 469,84 € | 07.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054912018 | poskytovanie odb.služieb-porad.činnosť | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PROUNION, a.s. | 45597103 | 1 980,00 € | 08.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054412018 | čistiaci a hyg.materiál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MAJSTER PAPIER | 33768897 | 336,72 € | 07.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054452018 | čistenie kanalizácie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | KRTKO PROFÍK s.r.o. | 35893184 | 172,32 € | 07.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054542018 | vodné,stočné | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Zsl.vodárne a kanalizácie š.p. | 00156779 | 117,20 € | 07.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054552018 | vodné,stočné-VF 12/2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Zsl.vodárne a kanalizácie š.p. | 00156779 | 13 006,17 € | 07.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054562018 | vodné,stočné-VF 12/2018 Mariánska | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Zsl.vodárne a kanalizácie š.p. | 00156779 | 52,12 € | 07.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054592018 | tel.služby R | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 31,50 € | 07.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054612018 | tel.služby R | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 116,70 € | 08.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054622018 | tel.služby R | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 624,14 € | 08.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054632018 | oprava auta Seat Altea | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AUTOLUX Nitra, s.r.o. | 35973668 | 1 500,00 € | 08.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054642018 | deratizácia priestorov | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ADDA s.r.o. | 31428886 | 1 152,00 € | 07.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054702018 | právne služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CONSULTA v.o.s. | 31318495 | 2 758,28 € | 07.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054732018 | ochrana majetku 12/2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Bonul | 36528170 | 160,80 € | 08.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054742018 | tel.služby R | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 172,78 € | 09.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054752018 | bezp.služba 12/2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAFETECH SK s r.o. | 44201354 | 261,76 € | 09.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054762018 | bezp.služba 12/2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAFETECH SK s r.o. | 44201354 | 124,64 € | 09.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra |