Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181054512018 | výučba v autoškole 12/2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Peter Oršula | 37461281 | 426,30 € | 08.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054672018 | tel.služby autoškola | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 39,19 € | 08.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054692018 | výučba v autoškole 12/2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Pavol Fuchs | 44012349 | 455,70 € | 08.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055022018 | sledovanie vozidiel 12/2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DATACAR, spol. s r.o. | 36650811 | 194,40 € | 08.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054912018 | poskytovanie odb.služieb-porad.činnosť | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PROUNION, a.s. | 45597103 | 1 980,00 € | 08.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054862018 | tel.služby FAPZ 12/2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 170,00 € | 08.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055212018 | tel.služby FZKI | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 81,82 € | 08.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055372018 | servis výťahov ŠD - IV.Q 2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | OTIS -výtahy s.r.o. | 35683929 | 1 989,00 € | 08.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000232019 | poistenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 00585441 | 192,36 € | 08.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000982019 | chemikália | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Sigma-Aldrich, spol. s r.o. | 51083523 | 78,12 € | 08.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 4500060915 | registračný poplatok | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | IATED Academy | 239,67 € | 09.01.2019 | 13.01.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||||
| 4500060936 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 33960437 | 61,99 € | 09.01.2019 | 15.01.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | ||||
| 4500060933 | letenky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GLOBAMERICA, s.r.o. | 31398081 | 636,00 € | 09.01.2019 | 15.01.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | ||||
| 4500061164 | Letecká pošta | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DHL Express (Slovakia), s.r.o. | 31342876 | 69,05 € | 09.01.2019 | 09.02.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | ||||
| 20191000082019 | reg.popl.za uverejnen.článku.D.Országhová | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská spoločnosť pre Geometriu | 31816304 | 200,00 € | 09.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000432019 | za doménu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,28 € | 09.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000022019 | vl.: doc.D.Országhová, Mgr.R.H.Gregáňová | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | IATED Academy | 239,67 € | 09.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||||
| 20181054742018 | tel.služby R | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 172,78 € | 09.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054752018 | bezp.služba 12/2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAFETECH SK s r.o. | 44201354 | 261,76 € | 09.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054762018 | bezp.služba 12/2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAFETECH SK s r.o. | 44201354 | 124,64 € | 09.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra |