Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191053102019 | ballená voda | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Aquaservis Slovakia,s.r.o. | 51913852 | 27,00 € | 03.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191022172019 | balóny | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Zdenko Malcho -LUKY MZ | 30345626 | 105,60 € | 20.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191004282019 | batéria | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ITSK-Henrich Sonnenscheinen | 42,18 € | 27.02.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||||
| 20191039242019 | batéria | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | FISHER Slovakia spol. s r. o. | 36483095 | 32,52 € | 16.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191054692019 | batéria | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | COMPY-COM spol. s.r.o. | 46555731 | 52,78 € | 11.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191054392019 | batéria do notebooka | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AGEM Computers s.r.o. | 35692715 | 38,17 € | 10.12.2019 | 23.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191030102019 | batérie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Palace | 34125027 | 189,60 € | 23.08.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191031572019 | batérie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 42,60 € | 06.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191048132019 | batérie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AGEM Computers s.r.o. | 35692715 | 39,32 € | 22.11.2019 | 24.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191032792019 | batérie do noteboku | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | HENRYSO s.r.o. | 50687115 | 192,00 € | 27.08.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191008252019 | batérie umývadl. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TZB-Market | 36547425 | 469,80 € | 29.03.2019 | 19.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191033992019 | batoh na notebook | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ITSK-Henrich Sonnenscheinen | 39,95 € | 16.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||||
| 20191009482019 | batohy s potlačou | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ART PRINT - Corgoň | 33705381 | 510,96 € | 25.03.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191018322019 | betónový poklop | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Marek Kalúz KM-dlažba | 46237437 | 18,00 € | 29.05.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191020622019 | bezdr.klávesn. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | itsk s.r.o. | 36556050 | 163,84 € | 10.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191043922019 | bezp.sl.-10/2019 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAFETECH SK s r.o. | 44201354 | 386,40 € | 06.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191052462019 | bezp.služba 11/2019 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAFETECH SK s r.o. | 44201354 | 386,40 € | 06.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054752018 | bezp.služba 12/2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAFETECH SK s r.o. | 44201354 | 261,76 € | 09.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054762018 | bezp.služba 12/2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAFETECH SK s r.o. | 44201354 | 124,64 € | 09.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191056602019 | Bezp.služba 12/2019 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAFETECH SK s r.o. | 44201354 | 261,76 € | 31.12.2019 | 31.01.2020 | Faktúra |