Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201028052020 | plátno premietacie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AGEM Computers s.r.o. | 35692715 | 409,00 € | 20.08.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201035372020 | valec zobr. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AGEM Computers s.r.o. | 35692715 | 215,64 € | 07.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 4500066898 | Sada káblov | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AGEM Computers s.r.o. | 35692715 | 0,00 € | 03.06.2020 | 09.06.2020 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
| 20201010532020 | konzult.služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Agentúra TAM spol. s r.o. | 35919523 | 600,00 € | 17.04.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 4500066503 | Konzultácie k projektu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Agentúra TAM spol. s r.o. | 35919523 | 600,00 € | 07.04.2020 | 11.04.2020 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
| 20201038692020 | predpl. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AGRIPRINT s.r.o. | 29308755 | 35,00 € | 05.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201033672020 | štiepka | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AGRO CS Slovakia, a.s. | 36042161 | 553,79 € | 22.09.2020 | 17.10.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201042472020 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AGRO Store,s.r.o. | 50294202 | 35,39 € | 05.11.2020 | 28.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 4500067878 | Vložné | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AGROCONTRACT Miluláš, a.s. | 36521094 | 4 800,00 € | 11.08.2020 | 15.08.2020 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
| 20201026222020 | účasť študentov na vzdel.programe | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AGROCONTRACT Miluláš, a.s. | 36521094 | 4 800,00 € | 17.07.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201016442020 | oprava traktora | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AgroGrand, s.r.o. | 44946783 | 1 072,80 € | 08.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 4500067031 | Oprava traktora NR714AC | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AgroGrand, s.r.o. | 44946783 | 0,00 € | 12.06.2020 | 16.06.2020 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
| 4500067032 | Oprava traktora NR714AC | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AgroGrand, s.r.o. | 44946783 | 1 072,80 € | 25.05.2020 | 16.06.2020 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
| 20201043122020 | oprava traktora | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AgroGrand, s.r.o. | 44946783 | 474,00 € | 11.10.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201006122020 | ubytov.zahr.hostí | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Agroinštitút Nitra š.p. | 36858749 | 80,00 € | 04.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 4500066101 | ubytovanie zahraničných hostí | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Agroinštitút Nitra š.p. | 36858749 | 146,74 € | 19.02.2020 | 23.02.2020 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
| 4500067118 | Školenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Agroinštitút Nitra š.p. | 36858749 | 90,00 € | 17.06.2020 | 21.06.2020 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
| 20201017272020 | školenie-Š.Koprda | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Agroinštitút Nitra š.p. | 36858749 | 90,00 € | 22.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 4500065872 | Hriadeľ kardanový | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Agroland | 47191961 | 124,80 € | 23.01.2020 | 03.02.2020 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
| 20201001542020 | náhr.diely | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Agroland | 47191961 | 124,80 € | 23.01.2020 | 28.02.2020 | Faktúra |