Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191013182019 | oprava chladiaceho boxu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AB-chladenie Anton Bánovský | 35336978 | 78,00 € | 30.04.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191019222019 | čistenie a údržba klimatizácie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AB-chladenie Anton Bánovský | 35336978 | 254,40 € | 05.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191030912019 | montáž klimatizácie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AB-chladenie Anton Bánovský | 35336978 | 1 173,00 € | 28.08.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 4500065268 | Časopis | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Academic Electronic Press s.r.o. | 31388671 | 100,80 € | 25.11.2019 | 02.12.2019 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
| 20191049972019 | predpl.časopisu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Academic Electronic Press s.r.o. | 31388671 | 100,80 € | 26.11.2019 | 21.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 4500064284 | Lampa - datavideoproj. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Adam a syn s.r.o. | 35842130 | 82,08 € | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Objednávka | ||||||
| 4500065126 | Reflektor | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Adam a syn s.r.o. | 35842130 | 660,00 € | 21.11.2019 | 26.11.2019 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
| 20191043112019 | lampa | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Adam a syn s.r.o. | 35842130 | 82,08 € | 05.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191055132019 | divad.reflek. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Adam a syn s.r.o. | 35842130 | 660,00 € | 12.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 4500061826 | slovník pojmov | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Adam Kabáč | 47901021 | 4 800,00 € | 04.04.2019 | 08.04.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | ||||
| 20191013952019 | spracovan ie slovníka pojmov | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Adam Kabáč | 47901021 | 4 800,00 € | 06.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||||
| 4500061452 | Prenájom | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Adbee digital s.r.o. | 46796045 | 1 836,00 € | 01.03.2019 | 11.03.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | ||||
| 4500061597 | Nastavenie aromatizačnej jednotky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Adbee digital s.r.o. | 46796045 | 360,00 € | 19.03.2019 | 23.03.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | ||||
| 20191006312019 | prenájom aromatizač.zariadení | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Adbee digital s.r.o. | 46796045 | 1 836,00 € | 14.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007362019 | nastavenie aromatizačnej jedn. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Adbee digital s.r.o. | 46796045 | 360,00 € | 21.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 4500063047 | dezinfekcia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ADDA s.r.o. | 31428886 | 60,00 € | 09.07.2019 | 13.07.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | ||||
| 4500063961 | Deratizácia objektov SPU | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ADDA s.r.o. | 31428886 | 1 152,00 € | 24.09.2019 | 28.09.2019 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
| 4500065131 | deratizácia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ADDA s.r.o. | 31428886 | 240,00 € | 22.11.2019 | 26.11.2019 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
| 20181054642018 | deratizácia priestorov | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ADDA s.r.o. | 31428886 | 1 152,00 € | 07.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191024832019 | deratizácia-ŠD Mladosť | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ADDA s.r.o. | 31428886 | 60,00 € | 12.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra |