Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191056872019 | publikovanie článkov 2019 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Publishers International Linking | 184,83 € | 15.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||||
| 20191056892019 | prenájom rohoží R | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 65,90 € | 14.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191056902019 | výučba v autoškole-12/2019 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Mgr. Norbert Kecskés | 41823010 | 68,60 € | 14.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191056912019 | výučba v autoškole-12/2019 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Peter Oršula | 37461281 | 627,20 € | 14.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191056922019 | výučba v autoškole-12/2019 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Juraj Lacina | 40079244 | 940,80 € | 09.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191056932019 | výučba v autoškole-12/2019 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ján Kluka | 45972095 | 416,50 € | 09.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191056942019 | výučba v autoškole-12/2019 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Gabriela Vajdová | 52699081 | 313,60 € | 09.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191056952019 | výučba v autoškole-12/2019 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Bc.Ľubomír Bureš | 46578331 | 88,20 € | 09.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191056962019 | výučba v autoškole-12/2019 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Peter Juráško | 50477102 | 117,60 € | 13.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191056972019 | výučba v autoškole-12/2019 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Zoltán Záležák | 44615574 | 401,80 € | 13.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191056982019 | výučba v autoškole-12/2019 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Pavol Fuchs | 44012349 | 882,00 € | 13.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191056992019 | výučba v autoškole-12/2019 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Michal Angelovič | 45536147 | 73,50 € | 13.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191057002019 | výučba v autoškole-12/2019 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Roman Kotlár | 41823311 | 49,00 € | 14.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191057022019 | dobropis-pošt.služby 12/2019 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 25,12 € | 14.01.2020 | 15.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191057052019 | vodné, stočné ŠD Jesenského | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Zsl.vodárne a kanalizácie š.p. | 00156779 | 109,56 € | 13.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191057062019 | vodné, stočné ŠD Akad.-nový int. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Zsl.vodárne a kanalizácie š.p. | 00156779 | 764,84 € | 13.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191057082019 | výučba v autoškole-12/2019 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Rastislav Bernát | 41296290 | 607,60 € | 15.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191057092019 | prenájom rohoží TF | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 30,89 € | 14.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191057102019 | náj.za oceľové fľaše-2019 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 32,34 € | 13.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191057112019 | vypracovanie projekt.dokumentácie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Marek Šumichrast | 40876489 | 19 320,00 € | 14.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra |