Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10537
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500084310 | Refundácia cestovných nákladov | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Prešovská univerzita | 17070775 | 46,92 € | 04.12.2023 | 10.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
| 4500084311 | Povinné zmluvné poistenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 00585441 | 121,22 € | 04.12.2023 | 10.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
| 4500084367 | BAGETA DEBRECÍNSKA EXKL 200g | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 90,25 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | Objednávka | ||||||
| 4500084365 | SMOT. NÁTIERKA NEOCHUT výroba | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 491,62 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | Objednávka | ||||||
| 4500084329 | Výkopové práce | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ellio s.r.o. | 36530328 | 312,00 € | 04.12.2023 | 11.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
| 4500084377 | Rožok PENAM 50g | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 46,83 € | 04.12.2023 | 17.12.2023 | Objednávka | ||||||
| 20231052602023 | oprava kopírky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | REVIS-SERVIS spol. s r.o. | 36657719 | 1 325,93 € | 01.12.2023 | 19.12.2023 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20231052612023 | výp.technika | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 2 579,50 € | 01.12.2023 | 19.12.2023 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20231052622023 | chemikálie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lambda Life a.s. | 35848189 | 168,24 € | 01.12.2023 | 19.12.2023 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20231052632023 | kárička | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 109,00 € | 01.12.2023 | 19.12.2023 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20231052642023 | oprava lab.prístroja | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Istran | 31397760 | 450,00 € | 01.12.2023 | 19.12.2023 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20231052652023 | vložné-K.Tvarožková | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská spol.pre poln.,lesn.,potr | 00179019 | 180,00 € | 01.12.2023 | 19.12.2023 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20231052662023 | vložné-B.Gancárová | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská spol.pre poln.,lesn.,potr | 00179019 | 180,00 € | 01.12.2023 | 19.12.2023 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20231052672023 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 408,20 € | 01.12.2023 | 19.12.2023 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||||
| 20231052682023 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Pasič s.r.o. | 36543535 | 117,98 € | 01.12.2023 | 19.12.2023 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20231052692023 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 375,92 € | 01.12.2023 | 19.12.2023 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20231052702023 | letenky-KARTOVÝ ÚČET | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Austrian Airlines AG | 951,81 € | 01.12.2023 | 15.12.2023 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||||
| 20231052712023 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 38,40 € | 01.12.2023 | 19.12.2023 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||||
| 20231052722023 | letenky-KARTOVÝ ÚČET | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Austrian Airlines AG | 951,81 € | 01.12.2023 | 15.12.2023 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||||
| 20231052732023 | inzercia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Klub poľnohospodárskych novinárov | 00679437 | 1 800,00 € | 01.12.2023 | 19.12.2023 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra |