Anasyn s.r.o.
Informácie
- Názov: Anasyn s.r.o.
- IČO: 47401435
- Adresa: Hlavná 23/13, 082 16 Fintice
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231044232023 | multitlačiareň APVV-22-0370 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 177,84 € | 04.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231044412023 | iphone 15 Pro max a prísl. FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 1 838,40 € | 04.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 4500080268 | VTNOT Notebook | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 1 104,00 € | 06.12.2023 | 10.12.2023 | Objednávka | |||||
| 20231044112023 | kamera | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 79,80 € | 06.12.2023 | 26.12.2023 | Faktúra | |||||
| 4500080037 | VTTLA Tlačiareň | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 366,00 € | 07.12.2023 | 26.11.2023 | Objednávka | |||||
| 20231045052023 | Nákup IKT PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 794,40 € | 07.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231045092023 | Nákup IKT PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 1 122,24 € | 07.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231045102023 | Nákup IKT PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 132,00 € | 07.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231045112023 | Nákup IKT PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 194,16 € | 07.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231045682023 | remarkable, pc a prísl. FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 4 473,60 € | 07.12.2023 | 30.12.2023 | prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 4500080382 | Kábel | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 129,60 € | 12.12.2023 | 16.12.2023 | Objednávka | |||||
| 20231046512023 | počítač, monitor, dok. FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 830,40 € | 14.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231046602023 | FMEO výpočtová technika | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 129,60 € | 14.12.2023 | 04.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20231049592023 | FMEO výpočtová technika | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 1 104,00 € | 08.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| 4500080534 | VTMU Multifunkčné zariadenie HP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 728,40 € | 09.01.2024 | 13.01.2024 | Objednávka | |||||
| 20241000172024 | multifunkčné zariadenie, switch | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 728,40 € | 16.01.2024 | 13.02.2024 | prof. Ing. Dušan Kudelas, PhD. | riaditeľ ÚZZ | Faktúra | |||
| 4500080703 | VT Disk SSD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 348,00 € | 19.01.2024 | 29.01.2024 | Objednávka | |||||
| 4500080771 | Mikrofón | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 212,02 € | 20.01.2024 | 04.02.2024 | Objednávka | |||||
| 20241001932024 | výpoč. technika | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 212,00 € | 23.01.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001042024 | FMEO výpočtová technika | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 348,00 € | 29.01.2024 | 22.02.2024 | Faktúra |