Energie2, a.s.
Informácie
- Názov: Energie2, a.s.
- IČO: 46113177
- Adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 519
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241010332024 | el. energia GTF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 545,00 € | 09.01.2024 | 15.05.2024 | PaedDr. Martina Chovancová, PhD. | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241010352024 | el. energia PBF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 215,00 € | 09.01.2024 | 15.05.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241010362024 | el. energia ŠH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 961,00 € | 09.01.2024 | 15.05.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241010372024 | vyúčtovanie el. energie GTF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 30,49 € | 08.04.2024 | 17.05.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241010382024 | vyúčtovanie el. energie FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 8,14 € | 08.04.2024 | 17.05.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241010392024 | vyúčtovanie el. energie VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 365,57 € | 08.04.2024 | 17.05.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241010402024 | vyúčtovanie el. energie ÚZ Z. Šírava | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 4,30 € | 08.04.2024 | 17.05.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241010422024 | vyúčtovanie el. energie PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 238,49 € | 08.04.2024 | 17.05.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241011862024 | elektrina EX 3/2024 v. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 26,30 € | 17.04.2024 | 17.05.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241011872024 | elektrina EX 3/2024 v. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 75,83 € | 17.04.2024 | 17.05.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241014032024 | elektrina ŠD 5/2024 z. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 11 187,00 € | 07.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Roman Toma, PhD. | vedúci OHSE | Faktúra | |||
| 20241014042024 | elektrina 5/2024 záloha NM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 469,00 € | 07.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Roman Toma, PhD. | vedúci OHSE | Faktúra | |||
| 20241014052024 | elektrina 5/2024 záloha EX | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 802,00 € | 07.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Roman Toma, PhD. | vedúci OHSE | Faktúra | |||
| 20241014072024 | elektrina 5/2024 záloha EX | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 109,00 € | 07.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Roman Toma, PhD. | vedúci OHSE | Faktúra | |||
| 20241014822024 | vyúčtovanie el. energie ŠJ PKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 72,05 € | 09.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015972024 | vyúčtovanie el. energie ŠH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 22,16 € | 16.05.2024 | 07.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241013222024 | ŠJ PKS el. energia 5/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 803,00 € | 09.01.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013232024 | el. energia FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 011,00 € | 09.01.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013242024 | el. energia Pod Kalváriou 33 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 120,00 € | 09.01.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013252024 | el. energia PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 4 882,00 € | 09.01.2024 | 15.06.2024 | Faktúra |