DD21 s.r.o.
Informácie
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 2583
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20151002952015 | nahradny diel | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. - XEROX Partner | 43818030 | 832,80 € | 20.01.2015 | 04.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151003242015 | prenájom kopirky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. - XEROX Partner | 43818030 | 229,80 € | 05.01.2015 | 20.02.2015 | Faktúra | |||||
| 20151003342015 | vymena nahrad.dielu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. - XEROX Partner | 43818030 | 116,59 € | 27.01.2015 | 04.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151001402015 | nájom kopíriek | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. - XEROX Partner | 43818030 | 247,81 € | 01.02.2015 | 05.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151002382015 | nájom kopíriek | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. - XEROX Partner | 43818030 | 465,58 € | 30.01.2015 | 05.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151005002015 | *0008*Nákup kancel.potrieb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. - XEROX Partner | 43818030 | 53,86 € | 24.02.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151003952015 | oprava | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. - XEROX Partner | 43818030 | 141,29 € | 06.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151005602015 | údržba kopírov. stroja | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. - XEROX Partner | 43818030 | 125,56 € | 27.02.2015 | 20.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151005612015 | nájom kopíriek | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. - XEROX Partner | 43818030 | 247,81 € | 02.03.2015 | 21.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151005632015 | údržba a servis kopíriek | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. - XEROX Partner | 43818030 | 913,87 € | 27.02.2015 | 21.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151005552015 | údržba a servis | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. - XEROX Partner | 43818030 | 395,52 € | 27.02.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151007512015 | oprava kopirky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. - XEROX Partner | 43818030 | 251,83 € | 03.03.2015 | 28.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151007442015 | ciernobila kopia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. - XEROX Partner | 43818030 | 302,42 € | 27.02.2015 | 02.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20151009262015 | servis kopír. stroja | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. - XEROX Partner | 43818030 | 207,79 € | 01.03.2015 | 15.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20151009222015 | nájom kopíriek | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. - XEROX Partner | 43818030 | 247,81 € | 30.03.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20151009862015 | údržba a servis | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. - XEROX Partner | 43818030 | 914,93 € | 31.03.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20151009872015 | údržba a servis | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. - XEROX Partner | 43818030 | 688,02 € | 31.03.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20151009882015 | údržba a servis | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. - XEROX Partner | 43818030 | 789,91 € | 31.03.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20151009892015 | údržba a servis | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. - XEROX Partner | 43818030 | 327,89 € | 27.03.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20151009932015 | nájom kopirka | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. - XEROX Partner | 43818030 | 134,70 € | 31.03.2015 | 25.04.2015 | Faktúra |