NUSSY, s.r.o.
Informácie
- Názov: NUSSY, s.r.o.
- IČO: 36494160
- Adresa: Tomášikova 58, 080 01 Prešov
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 5926
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241020692024 | kancelárske pera | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 72,00 € | 25.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 4500082475 | Odkladacia mapa | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 500,87 € | 03.07.2024 | 21.07.2024 | Objednávka | |||||
| 4500082477 | Pero jednorazové | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 420,66 € | 03.07.2024 | 21.07.2024 | Objednávka | |||||
| 4500082480 | Papier A4 80g | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 179,64 € | 19.07.2024 | 23.07.2024 | Objednávka | |||||
| 20241020962024 | GTF - VGA MR Šturák kanc.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 257,28 € | 27.06.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020972024 | GTF - VGA MR Šturák papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 108,17 € | 27.06.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020982024 | GTF - KEGA Petro kanc.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 421,32 € | 27.06.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 4500082516 | Etikety samolepiace | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 194,29 € | 15.07.2024 | 26.07.2024 | Objednávka | |||||
| 20241021162024 | kanc. potr. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 58,20 € | 24.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021102024 | FF (ISŠ) kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 22,14 € | 27.06.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021082024 | FF (ISŠ) kancelársky papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 149,70 € | 27.06.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241023092024 | kancelárske potreby FMEO-PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 309,60 € | 09.07.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021052024 | ceruzky s logom PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 91,20 € | 27.06.2024 | 26.07.2024 | doc. Ing. Pavel Peterka, PhD. | vedúci SCOLaGK | Faktúra | |||
| 20241023362024 | farebný papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 176,32 € | 10.07.2024 | 01.08.2024 | doc. Ing. Pavel Peterka, PhD. | vedúci SCOLaGK | Faktúra | |||
| 20241023412024 | minerálna voda | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 784,84 € | 10.07.2024 | 01.08.2024 | doc. Ing. Pavel Peterka, PhD. | vedúci SCOLaGK | Faktúra | |||
| 4500082550 | Vyznačovacia páska čierno žltá | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 275,09 € | 26.07.2024 | 02.08.2024 | Objednávka | |||||
| 20241023082024 | kancelárske potreby FMEO-PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 487,62 € | 09.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| 4500082580 | Zošit A4 100 listový - linkovaný | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 795,82 € | 17.07.2024 | 09.08.2024 | Objednávka | |||||
| 4500082581 | Papier A4 80g | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 2 690,76 € | 17.07.2024 | 09.08.2024 | Objednávka | |||||
| 4500082604 | papier color copy 200g | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 558,61 € | 02.08.2024 | 11.08.2024 | Objednávka |