Aricoma Systems s.r.o.
Informácie
- Názov: Aricoma Systems s.r.o.
- IČO: 36396222
- Adresa: Krasovského 14, 851 01 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 870
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181011072018 | FZO údržba kop. stroja | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 285,36 € | 28.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181011142018 | FZO údržba kopírov. stroja CANON | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 303,96 € | 28.03.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010932018 | FZO kancelárske potreby toner | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 160,79 € | 21.03.2018 | 21.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010992018 | FZO kancelárske potreby toner | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 14,88 € | 22.03.2018 | 21.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010462018 | fa.za tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 29,66 € | 28.03.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013262018 | GTF oprava kopírovacieho stroja | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 75,36 € | 10.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181013062018 | fa.za tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 14,83 € | 11.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010352018 | tovar - GKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 12,24 € | 08.03.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181010392018 | tovar - GKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 22,25 € | 08.03.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181016622018 | FZO Generická lampa s modulom | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 194,40 € | 30.04.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181017142018 | tonery BÚ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 14,83 € | 11.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181017162018 | tonery BÚ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 19,54 € | 11.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181015852018 | FŠ oprava notebooku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 160,56 € | 12.04.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181018452018 | *0008* FZO kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 252,65 € | 16.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181019532018 | fa.za tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 39,55 € | 25.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181018362018 | *0008* FZO kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 11,02 € | 16.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181019932018 | FZO kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 194,40 € | 25.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181021182018 | fš oprava notebooku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 86,40 € | 31.05.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181023042018 | fa.za opravu skartov. a tlačiarne | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 68,16 € | 14.06.2018 | 06.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181024422018 | fa.za opravu tlačiarne | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 34,56 € | 22.06.2018 | 14.07.2018 | Faktúra |