Technická univerzita v Košiciach
Informácie
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
- Adresa: Letná 1/9, 042 00 Košice
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 142
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500081666 | stravovanie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 253,50 € | 30.04.2024 | 04.05.2024 | Objednávka | |||||
| 20241013652024 | strava RADIORALLYE | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 253,50 € | 26.04.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 4500079543 | integrácia IS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 1 069,20 € | 18.10.2023 | 22.10.2023 | Objednávka | |||||
| 20231040722023 | integrácia IS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 1 069,20 € | 20.11.2023 | 15.12.2023 | doc. Ing. Martin Chovanec, PhD. | riaditeľ ÚVT | Faktúra | |||
| 20201051452020 | pranie a žehlenie 12/2020 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 424,72 € | 14.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051552020 | GTF pranie a žehlenie 12/2020 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 22,87 € | 14.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051582020 | služby GKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 87,73 € | 14.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20201051592020 | služby GKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 20,95 € | 14.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007902021 | pranie a žehlenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 649,56 € | 29.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20191059582019 | pranie a žehlenie 12/2019 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 339,88 € | 13.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191059592019 | pranie a žehlenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 19,20 € | 13.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191059602019 | pranie a žehlenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 150,32 € | 13.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| 4500065717 | čistenie a pranie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 42,80 € | 22.01.2020 | 10.02.2020 | Objednávka | |||||
| 4500065800 | pranie a žehlenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 1 440,00 € | 11.01.2020 | 15.02.2020 | Objednávka | |||||
| 4500065799 | pranie a žehlenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 2 880,00 € | 11.01.2020 | 15.02.2020 | Objednávka | |||||
| 20191059752019 | služby GKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 10,52 € | 13.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002802020 | GTF pranie a žehlenie 1/2020 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 17,28 € | 07.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002502020 | pranie, žehlenie 1/2020 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 116,76 € | 11.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002452020 | pranie a žehlenie 1/2020 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 42,02 € | 11.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20191059732019 | služby GKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 105,17 € | 13.01.2020 | 10.03.2020 | Faktúra |