Objednávka č. 4500084705
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: NEXT TEAM, s.r.o.
- IČO: 36487104
- Adresa: Budovateľská 48, 080 01 Prešov
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500084705
- Popis objednaného plnenia: servis a údržba zariadenia Xerox D110
- Dátum vyhotovenia: 02.01.2025
- Celková hodnota: 9 840,00 €
- Dátum zverejnenia: 14.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251002292025 | fa.za servis Xerox | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NEXT TEAM, s.r.o. | 36487104 | 1 362 € | 06.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006212025 | fa.za servis Xerox | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NEXT TEAM, s.r.o. | 36487104 | 393 € | 03.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010682025 | fa.za servis Xerox | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NEXT TEAM, s.r.o. | 36487104 | 187 € | 02.04.2025 | 19.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251024722025 | fa.za servis Xerox | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NEXT TEAM, s.r.o. | 36487104 | 109 € | 02.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030012025 | fa.za servis Xerox | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NEXT TEAM, s.r.o. | 36487104 | 26 € | 04.08.2025 | 23.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251034662025 | fa.za servis Xerox | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NEXT TEAM, s.r.o. | 36487104 | 241 € | 04.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040912025 | Fa za servis a údržbu zariad. Xerox D110 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NEXT TEAM, s.r.o. | 36487104 | 303 € | 03.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra |