Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra
037/6415866
zverejnovanie@uniag.sk http://cms.uniag.sk/
Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra
037/6415866
zverejnovanie@uniag.sk http://cms.uniag.sk/
Objednávka č. 4500084617
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Energie2, a.s.
- IČO: 46113177
- Adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500084617
- Popis objednaného plnenia: elektrická energia
- Dátum vyhotovenia: 01.01.2025
- Celková hodnota: 21 024,02 €
- Dátum zverejnenia: 09.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251001312025 | el. energia FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 752 € | 02.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003532025 | opravná fa k vyúčtovaniu el. energie FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 14 € | 13.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003522025 | vyúčtovanie el. energie FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 957 € | 11.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003112025 | el. energia FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 752 € | 03.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007112025 | vyúčtovanie el. energie FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 697 € | 07.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006862025 | el. energia FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 752 € | 02.01.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011782025 | vyúčtovanie el. energie FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 338 € | 07.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011512025 | el. energia FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 752 € | 02.01.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015392025 | el. energia FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 752 € | 02.01.2025 | 15.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016442025 | vyúčtovanie el. energie FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 54 € | 09.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017922025 | vyúčtovanie el. energie FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 20 € | 16.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020522025 | vyúčtovanie el. energie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 196 € | 09.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020662025 | el. energia FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 752 € | 02.01.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025542025 | el. energia FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 752 € | 02.01.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026082025 | vyúčtovanie el. energie FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 408 € | 07.07.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030422025 | el. energia FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 752 € | 02.01.2025 | 15.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030502025 | vyúčtovanie el. energie FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 504 € | 06.08.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035132025 | el. energia FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 752 € | 02.01.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035272025 | vyúčtovanie el. energie FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 684 € | 08.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra |
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom