Objednávka č. 4500084616
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Energie2, a.s.
- IČO: 46113177
- Adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500084616
- Popis objednaného plnenia: elektrická energia
- Dátum vyhotovenia: 01.01.2025
- Celková hodnota: 61 463,98 €
- Dátum zverejnenia: 09.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251001302025 | el. energia PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 5 122 € | 02.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003552025 | opravná fa k vyúčtovaniu el. energie PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 38 € | 13.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003542025 | vyúčtovanie el. energie PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 496 € | 11.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003122025 | el. energia PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 5 122 € | 03.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007122025 | vyúčtovanie el. energie PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 089 € | 07.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006852025 | el. energia PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 5 122 € | 02.01.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011772025 | vyúčtovanie el. energie PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 208 € | 07.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011502025 | el. energia PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 5 122 € | 02.01.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015382025 | el. energia PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 5 122 € | 02.01.2025 | 15.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016512025 | vyúčtovanie el. energie PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 340 € | 09.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017942025 | vyúčtovanie el. energie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 61 € | 16.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020562025 | vyúčtovanie el. energie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 293 € | 09.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020652025 | el. energia PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 5 122 € | 02.01.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251026092025 | vyúčtovanie el. energie PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 359 € | 07.07.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025532025 | el. energia FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 5 122 € | 02.01.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030532025 | vyúčtovanie el. energie PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 776 € | 06.08.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030412025 | el. energia PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 5 122 € | 02.01.2025 | 15.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035142025 | el. energia PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 5 122 € | 02.01.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035252025 | vyúčtovanie el. energie PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 299 € | 08.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra |