Objednávka č. 4500084615
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Energie2, a.s.
- IČO: 46113177
- Adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500084615
- Popis objednaného plnenia: elektrická energia
- Dátum vyhotovenia: 01.01.2025
- Celková hodnota: 11 064,00 €
- Dátum zverejnenia: 09.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251001292025 | el. energia ŠJ PKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 922 € | 02.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003432025 | opravná fa k vyúčtovaniu el. energie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 7 € | 13.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003422025 | vyúčtovanie el. energie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 376 € | 11.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004812025 | el. energia ŠJ PKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 922 € | 02.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007152025 | vyúčtovanie el. energie ŠJ PKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 459 € | 07.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006772025 | el. energia ŠJ PKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 922 € | 02.01.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011792025 | vyúčtovanie el. energie ŠJ PKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 179 € | 07.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011392025 | el. energia ŠJ PKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 922 € | 02.01.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015302025 | el. energia ŠJ PKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 922 € | 02.01.2025 | 15.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016112025 | vyúčtovanie el. energie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 € | 07.05.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017872025 | vyúčtovanie el. energie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 10 € | 16.05.2025 | 28.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020472025 | vyúčtovanie el. energie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 66 € | 09.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020482025 | vyúčtovanie el. energie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 213 € | 09.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020572025 | el. energia ŠJ PKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 922 € | 02.01.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025492025 | el. energia ŠJ PKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 922 € | 02.01.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251025842025 | ŠJ PKS vyúčtovanie el. energie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 169 € | 07.07.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030592025 | el. energia ŠJ PKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 922 € | 02.01.2025 | 15.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030602025 | vyúčtovanie el. energie ŠJ PKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 189 € | 06.08.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035122025 | energia ŠJ PKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 922 € | 02.01.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035292025 | vyúčtovanie el. energie ŠJ PKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 395 € | 08.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra |