Objednávka č. 4500084614
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Energie2, a.s.
- IČO: 46113177
- Adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500084614
- Popis objednaného plnenia: elektrická energia
- Dátum vyhotovenia: 01.01.2025
- Celková hodnota: 201 023,99 €
- Dátum zverejnenia: 09.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251001272025 | el. energia VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 16 752 € | 02.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003572025 | opravná fa k vyúčtovaniu el. energie VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 149 € | 13.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003562025 | vyúčtovanie el. energie VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 8 128 € | 11.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003172025 | el. energia VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 16 752 € | 03.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007132025 | vyúčtovanie el. energie VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 7 520 € | 07.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006802025 | el. energia VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 16 752 € | 02.01.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012102025 | vyúčtovanie el. energie VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 158 € | 09.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011452025 | el. energia VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 16 752 € | 02.01.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015322025 | el. energia VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 16 752 € | 02.01.2025 | 15.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016432025 | vyúčtovanie el. energie VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 021 € | 09.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017952025 | vyúčtovanie el. energie VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 188 € | 16.05.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020532025 | vyúčtovanie el. energie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 944 € | 09.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020592025 | el. energia VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 16 752 € | 02.01.2025 | 15.07.2025 | Faktúra |