Objednávka č. 4500084444

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500084444
  • Popis objednaného plnenia: dodávka toalet.papiera Jumbo 23cm Katrin
  • Dátum vyhotovenia: 02.01.2025
  • Celková hodnota: 41 328,00 €
  • Dátum zverejnenia: 24.01.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20251002792025 fa.za dod.hyg.potrieb Prešovská univerzita v Prešove 17070775 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. 45965340 425 € 11.02.2025 05.03.2025 Faktúra
20251002802025 fa.za dod.hyg.potrieb Prešovská univerzita v Prešove 17070775 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. 45965340 344 € 11.02.2025 05.03.2025 Faktúra
20251002812025 fa.za dod.hyg.potrieb Prešovská univerzita v Prešove 17070775 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. 45965340 415 € 11.02.2025 05.03.2025 Faktúra
20251002822025 fa.za dod.hyg.potrieb Prešovská univerzita v Prešove 17070775 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. 45965340 103 € 11.02.2025 05.03.2025 Faktúra
20251002832025 fa.za dod.hyg.potrieb Prešovská univerzita v Prešove 17070775 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. 45965340 18 € 11.02.2025 05.03.2025 Faktúra
20251002842025 fa.za dod.hyg.potrieb Prešovská univerzita v Prešove 17070775 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. 45965340 172 € 11.02.2025 05.03.2025 Faktúra
20251002862025 fa.za dod.hyg.potrieb Prešovská univerzita v Prešove 17070775 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. 45965340 90 € 11.02.2025 05.03.2025 Faktúra
20251002872025 fa.za dod.hyg.potrieb Prešovská univerzita v Prešove 17070775 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. 45965340 59 € 11.02.2025 05.03.2025 Faktúra
20251002882025 fa.za dod.hyg.potrieb Prešovská univerzita v Prešove 17070775 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. 45965340 94 € 11.02.2025 05.03.2025 Faktúra
20251002892025 fa.za dod.hyg.potrieb Prešovská univerzita v Prešove 17070775 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. 45965340 261 € 11.02.2025 05.03.2025 Faktúra
20251002912025 fa.za dod.hyg.potrieb Prešovská univerzita v Prešove 17070775 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. 45965340 18 € 11.02.2025 05.03.2025 Faktúra
20251007882025 fa.za dod.hyg.potrieb Prešovská univerzita v Prešove 17070775 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. 45965340 425 € 11.03.2025 03.04.2025 Faktúra
20251007902025 fa.za dod.hyg.potrieb Prešovská univerzita v Prešove 17070775 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. 45965340 299 € 11.03.2025 03.04.2025 Faktúra
20251007912025 fa.za dod.hyg.potrieb Prešovská univerzita v Prešove 17070775 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. 45965340 59 € 11.03.2025 03.04.2025 Faktúra
20251007922025 fa.za dod.hyg.potrieb Prešovská univerzita v Prešove 17070775 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. 45965340 107 € 11.03.2025 03.04.2025 Faktúra
20251007932025 fa.za dod.hyg.potrieb Prešovská univerzita v Prešove 17070775 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. 45965340 37 € 11.03.2025 03.04.2025 Faktúra
20251007942025 fa.za dod.hyg.potrieb Prešovská univerzita v Prešove 17070775 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. 45965340 18 € 11.03.2025 03.04.2025 Faktúra
20251007952025 fa.za dod.hyg.potrieb Prešovská univerzita v Prešove 17070775 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. 45965340 73 € 11.03.2025 03.04.2025 Faktúra
20251007972025 fa.za dod.hyg.potrieb Prešovská univerzita v Prešove 17070775 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. 45965340 145 € 11.03.2025 03.04.2025 Faktúra
20251007982025 fa.za dod.hyg.potrieb Prešovská univerzita v Prešove 17070775 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. 45965340 326 € 11.03.2025 03.04.2025 Faktúra
20251007992025 fa.za dod.hyg.potrieb Prešovská univerzita v Prešove 17070775 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. 45965340 240 € 11.03.2025 03.04.2025 Faktúra
20251008002025 fa.za dod.hyg.potrieb Prešovská univerzita v Prešove 17070775 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. 45965340 76 € 11.03.2025 03.04.2025 Faktúra
20251011632025 fa.za dod.hyg.potrieb Prešovská univerzita v Prešove 17070775 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. 45965340 326 € 07.04.2025 30.04.2025 Faktúra
20251011642025 fa.za dod.hyg.potrieb Prešovská univerzita v Prešove 17070775 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. 45965340 172 € 07.04.2025 30.04.2025 Faktúra
20251011652025 fa.za dod.hyg.potrieb Prešovská univerzita v Prešove 17070775 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. 45965340 64 € 07.04.2025 30.04.2025 Faktúra
20251012402025 fa.za dod.hyg.potrieb Prešovská univerzita v Prešove 17070775 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. 45965340 94 € 07.04.2025 30.04.2025 Faktúra
20251012412025 fa.za dod.hyg.potrieb Prešovská univerzita v Prešove 17070775 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. 45965340 243 € 07.04.2025 30.04.2025 Faktúra
20251012422025 fa.za dod.hyg.potrieb Prešovská univerzita v Prešove 17070775 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. 45965340 600 € 07.04.2025 30.04.2025 Faktúra
20251012432025 fa.za dod.hyg.potrieb Prešovská univerzita v Prešove 17070775 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. 45965340 126 € 07.04.2025 30.04.2025 Faktúra
20251012442025 fa.za dod.hyg.potrieb Prešovská univerzita v Prešove 17070775 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. 45965340 255 € 07.04.2025 30.04.2025 Faktúra
20251012452025 fa.za dod.hyg.potrieb Prešovská univerzita v Prešove 17070775 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. 45965340 41 € 07.04.2025 30.04.2025 Faktúra
20251012472025 fa.za dod.hyg.potrieb Prešovská univerzita v Prešove 17070775 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. 45965340 18 € 07.04.2025 30.04.2025 Faktúra
20251012482025 fa.za dod.hyg.potrieb Prešovská univerzita v Prešove 17070775 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. 45965340 117 € 07.04.2025 30.04.2025 Faktúra
20251012502025 fa.za dod.hyg.potrieb Prešovská univerzita v Prešove 17070775 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. 45965340 76 € 08.04.2025 30.04.2025 Faktúra
20251012702025 fa.za dod.hyg.potrieb Prešovská univerzita v Prešove 17070775 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. 45965340 18 € 09.04.2025 30.04.2025 Faktúra
20251015462025 fa.za dod.hyg.potrieb Prešovská univerzita v Prešove 17070775 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. 45965340 200 € 02.05.2025 30.05.2025 Faktúra
20251015472025 fa.za dod.hyg.potrieb Prešovská univerzita v Prešove 17070775 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. 45965340 127 € 02.05.2025 30.05.2025 Faktúra
20251015482025 fa.za dod.hyg.potrieb Prešovská univerzita v Prešove 17070775 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. 45965340 594 € 02.05.2025 30.05.2025 Faktúra
20251015502025 fa.za dod.hyg.potrieb Prešovská univerzita v Prešove 17070775 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. 45965340 326 € 02.05.2025 30.05.2025 Faktúra
20251015512025 fa.za dod.hyg.potrieb Prešovská univerzita v Prešove 17070775 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. 45965340 103 € 02.05.2025 30.05.2025 Faktúra
20251015522025 fa.za dod.hyg.potrieb Prešovská univerzita v Prešove 17070775 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. 45965340 255 € 02.05.2025 30.05.2025 Faktúra
20251015532025 fa.za dod.hyg.potrieb Prešovská univerzita v Prešove 17070775 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. 45965340 18 € 02.05.2025 30.05.2025 Faktúra
20251015542025 fa.za dod.hyg.potrieb Prešovská univerzita v Prešove 17070775 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. 45965340 108 € 02.05.2025 30.05.2025 Faktúra
20251015552025 fa.za dod.hyg.potrieb Prešovská univerzita v Prešove 17070775 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. 45965340 135 € 02.05.2025 30.05.2025 Faktúra
20251015562025 fa.za dod.hyg.potrieb Prešovská univerzita v Prešove 17070775 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. 45965340 243 € 02.05.2025 30.05.2025 Faktúra
20251015592025 fa.za dod.hyg.potrieb Prešovská univerzita v Prešove 17070775 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. 45965340 86 € 02.05.2025 30.05.2025 Faktúra
20251015602025 fa.za dod.hyg.potrieb Prešovská univerzita v Prešove 17070775 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. 45965340 18 € 02.05.2025 30.05.2025 Faktúra
20251015612025 fa.za dod.hyg.potrieb Prešovská univerzita v Prešove 17070775 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. 45965340 86 € 02.05.2025 30.05.2025 Faktúra
Tlačiť