Objednávka č. 4500082578

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
  • Názov: AKUMTHERM, s.r.o.
  • IČO: 52219216
  • Adresa: Kladzany 191, 094 21 Kladzany
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500082578
  • Popis objednaného plnenia: Odborné prehliadky a skúšky
  • Dátum vyhotovenia: 01.08.2024
  • Celková hodnota: 15 638,40 €
  • Dátum zverejnenia: 06.08.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20241031132024 odborné prehliadky - FZO Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AKUMTHERM, s.r.o. 52219216 888 € 11.09.2024 11.10.2024 Faktúra
20241031142024 odborné prehliadky - VŠA Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AKUMTHERM, s.r.o. 52219216 1 332 € 11.09.2024 11.10.2024 Faktúra
20241031152024 odborné prehliadky - PF Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AKUMTHERM, s.r.o. 52219216 665 € 11.09.2024 11.10.2024 Faktúra
20241035462024 odborné prehliadky a skúšky Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AKUMTHERM, s.r.o. 52219216 743 € 10.10.2024 14.11.2024 Faktúra
20241035472024 odborné prehliadky a skúšky Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AKUMTHERM, s.r.o. 52219216 1 889 € 10.10.2024 14.11.2024 Faktúra
20241037042024 odborné prehliadky a skúšky Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AKUMTHERM, s.r.o. 52219216 344 € 16.10.2024 14.11.2024 Faktúra
20241037392024 odborné prehliadky a skúšky Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AKUMTHERM, s.r.o. 52219216 538 € 16.10.2024 14.11.2024 Faktúra
20241038912024 odborné prehliadky a skúšky Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AKUMTHERM, s.r.o. 52219216 818 € 29.10.2024 03.12.2024 Faktúra
20241050092024 odborná prehliadka plyn. zariadení FMEO Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AKUMTHERM, s.r.o. 52219216 1 494 € 18.12.2024 11.01.2025 Faktúra
20241050082024 odborná prehliadka plyn. zariadení telocvič Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AKUMTHERM, s.r.o. 52219216 404 € 18.12.2024 11.01.2025 Faktúra
20241050072024 odborná prehliadka plyn. zariadení FZO Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AKUMTHERM, s.r.o. 52219216 888 € 18.12.2024 11.01.2025 Faktúra
20241050062024 odborná prehliadka plyn. zariadení VŠA Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AKUMTHERM, s.r.o. 52219216 1 676 € 18.12.2024 11.01.2025 Faktúra
20241050052024 odborná prehliadka plyn. zariadení telocvič Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AKUMTHERM, s.r.o. 52219216 158 € 18.12.2024 11.01.2025 Faktúra
20241050042024 odborná prehliadka plyn. zariadení RPU Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AKUMTHERM, s.r.o. 52219216 552 € 18.12.2024 11.01.2025 Faktúra
20241050102024 odborná prehliadka plyn. zariadení ŠH Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AKUMTHERM, s.r.o. 52219216 355 € 18.12.2024 11.01.2025 Faktúra
20241050112024 odborná prehliadka plyn. zariadení FMEO Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AKUMTHERM, s.r.o. 52219216 864 € 18.12.2024 11.01.2025 Faktúra
20241050322024 servisné prehliadky Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AKUMTHERM, s.r.o. 52219216 1 246 € 19.12.2024 14.01.2025 Faktúra
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom