Objednávka č. 4500081713
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Energie2, a.s.
- IČO: 46113177
- Adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500081713
- Popis objednaného plnenia: elektrická energia
- Dátum vyhotovenia: 01.05.2024
- Celková hodnota: 87 968,91 €
- Dátum zverejnenia: 11.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241014032024 | elektrina ŠD 5/2024 z. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 11 187 € | 07.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Roman Toma, PhD. | vedúci OHSE | Faktúra | |||
| 20241014042024 | elektrina 5/2024 záloha NM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 469 € | 07.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Roman Toma, PhD. | vedúci OHSE | Faktúra | |||
| 20241014052024 | elektrina 5/2024 záloha EX | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 802 € | 07.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Roman Toma, PhD. | vedúci OHSE | Faktúra | |||
| 20241014072024 | elektrina 5/2024 záloha EX | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 109 € | 07.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Roman Toma, PhD. | vedúci OHSE | Faktúra | |||
| 20241019132024 | elektrina ŠD 6/2024 z. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 11 187 € | 10.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241019142024 | elektrina NM 6/2024 z. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 469 € | 10.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241019152024 | elektrina EX 6/2024 z. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 802 € | 10.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241019162024 | elektrina EX 6/2024 z. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 109 € | 10.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241025082024 | elektrina ŠD 6/2024 z. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 11 187 € | 10.06.2024 | 15.07.2024 | Ing. Peter Sabol, PhD. | riaditeľ CVIS | Faktúra | |||
| 20241019652024 | elektrina ŠD 5/2024 V. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 380 € | 14.06.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019662024 | elektrina NM 5/2024 V. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 252 € | 14.06.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019672024 | elektrina EX 5/2024 V. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 151 € | 14.06.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019682024 | elektrina EX 5/2024 V. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 76 € | 14.06.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022602024 | elektrina NM 7/2024 z. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 469 € | 08.07.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022592024 | elektrina ŠD 7/2024 z. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 11 187 € | 08.07.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022612024 | elektrina EX 7/2024 z. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 802 € | 08.07.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022622024 | elektrina EX 7/2024 z. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 109 € | 08.07.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022742024 | elektrina ŠD 6/2024 V. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 887 € | 08.07.2024 | 27.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022722024 | elektrina EX 6/2024 V. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 251 € | 08.07.2024 | 27.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022712024 | elektrina NM 6/2024 V. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 304 € | 08.07.2024 | 27.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022682024 | elektrina EX 6/2024 V. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 76 € | 08.07.2024 | 27.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027582024 | el.energia 8/2024 z.EX | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 109 € | 12.08.2024 | 30.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027572024 | el.energia 8/2024 z.EX | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 802 € | 12.08.2024 | 30.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027562024 | el.energia 8/2024 z. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 469 € | 12.08.2024 | 30.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027552024 | Tovar, služba, práca | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 11 187 € | 01.08.2024 | 30.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027612024 | el.energia 7/2024 V.EX | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 76 € | 12.08.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027632024 | el.energia 7/2024 V.EX | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 348 € | 12.08.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027642024 | el.energia 7/2024 V.NM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 331 € | 12.08.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027652024 | el.energia 7/2024 V.ŠD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 687 € | 12.08.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029662024 | el.energia 9/2024 Z. ŠD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 11 187 € | 04.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029732024 | elektrina 9/2024 Z. NM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 469 € | 04.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029752024 | elektrina 9/2024 Z. EX | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 802 € | 04.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029772024 | elektrina 9/2024 Z. EX | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 109 € | 04.09.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030902024 | el.energia 8/2024 V. ŠD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 967 € | 11.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030912024 | elektrina 8/2024 V. NM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 270 € | 11.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030932024 | elektrina 8/2024 V. EX | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 310 € | 11.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030942024 | elektrina 8/2024 V. EX | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 76 € | 11.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036142024 | el.energia 9/2024 Z. ŠD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 11 187 € | 04.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036672024 | el.energia ŠD 9/2024 V. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 793 € | 16.10.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036692024 | el.energia NM 9/2024 V. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 126 € | 16.10.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036702024 | el.energia EX 9/2024 V. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 241 € | 16.10.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036722024 | el.energia EX 9/2024 V. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 76 € | 16.10.2024 | 28.11.2024 | Faktúra |