Objednávka č. 4500080850
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Gréckokatolícke biskupstvo
- IČO: 00179205
- Adresa: Hlavná 1, 081 35 Prešov
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500080850
- Popis objednaného plnenia: dodávka tepla a vody
- Dátum vyhotovenia: 02.01.2024
- Celková hodnota: 90 000,00 €
- Dátum zverejnenia: 10.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241002922024 | dodávka tepla a vody 1/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 3 153 € | 01.02.2021 | 15.02.2024 | Ing. Peter Slovák | Tajomník FaF UK | Faktúra | |||
| 20241005082024 | dodávka tepla a vody 2/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 3 153 € | 23.02.2024 | 15.03.2024 | JUDr. Ing.Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241009432024 | dodávka tepla a vody | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 3 153 € | 03.04.2024 | 14.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013322024 | dodávka tepla a vody | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 3 153 € | 29.04.2024 | 15.05.2024 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LFUK | Faktúra | |||
| 20241017412024 | dodávka tepla a vody | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 299 € | 30.05.2024 | 11.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241020622024 | fa.za dod.tepla a tepl.vody | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 299 € | 24.06.2024 | 11.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241024792024 | vyúčtovanie dodávky tepla a vody | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 15 259 € | 16.07.2024 | 07.08.2024 | prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241026412024 | dodávka tepla a vody | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 299 € | 01.08.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029082024 | dodávka tepla a vody | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 299 € | 23.08.2024 | 15.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032772024 | dodávka tepla a vody | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 299 € | 27.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039412024 | dodávka tepla a vody | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 3 153 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241045962024 | dodávka tepla a vody | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 3 153 € | 03.12.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241051032024 | dodávka tepla a vody | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 3 153 € | 23.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241053002024 | vúčtovanie dodávky tepla a vody | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 16 010 € | 22.01.2024 | 12.02.2025 | Faktúra |