Objednávka č. 4500080798
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Energie2, a.s.
- IČO: 46113177
- Adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500080798
- Popis objednaného plnenia: elektrická energia
- Dátum vyhotovenia: 01.02.2024
- Celková hodnota: 150 803,85 €
- Dátum zverejnenia: 05.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241002432024 | elektrina 01 2024 ŠD záloha | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 11 187 € | 31.01.2024 | 26.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002452024 | elektrina 01 2024 Ex-záloha | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 109 € | 31.01.2024 | 26.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002462024 | elektrina 01 2024 Ex-záloha | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 802 € | 31.01.2024 | 26.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002442024 | elektrina 01/2024 NM z. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 469 € | 31.01.2024 | 26.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003772024 | elektrina 01/2024 NM v. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 85 € | 13.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003812024 | elektrina 01 2024 ŠD v. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 410 € | 13.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003732024 | elektrina 02 2024 Ex-záloha | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 109 € | 13.02.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003742024 | elektrina 02 2024 Ex-záloha | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 802 € | 13.02.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003792024 | elektrina 02/2024 NM z. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 469 € | 13.02.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003802024 | elektrina 02 2024 ŠD záloha | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 11 187 € | 13.02.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003722024 | elektrina ŠD Ex 1/2024 v. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 76 € | 13.02.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003762024 | elektrina ŠD Ex 1/2024 v. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 48 € | 13.02.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007352024 | elektrina ŠD 3/2024 z. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 11 187 € | 11.03.2024 | 30.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007362024 | elektrina NM 3/2024 z. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 469 € | 11.03.2024 | 30.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007372024 | eektrina Ex 3/2024 z. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 802 € | 11.03.2024 | 30.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007392024 | eektrina Ex 3/2024 z. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 109 € | 11.03.2024 | 30.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006722024 | elektrina ŠD 2/2024 v. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 147 € | 08.03.2024 | 04.04.2024 | Mgr. Mária Pačilová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241007112024 | elektrina 02/2024 NM v. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 71 € | 11.03.2024 | 04.04.2024 | Mgr. Mária Pačilová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241007132024 | elektrina 02/2024 EX v. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 93 € | 11.03.2024 | 19.04.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241007142024 | elektrina 02/2024 EX v. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 76 € | 11.03.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241012152024 | elektrina ŠD 3/2024 z. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 11 187 € | 11.03.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011072024 | elektrina 4/2024 záloha ŠD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 11 187 € | 11.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011122024 | elektrina 4/2024 záloha NM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 469 € | 11.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011142024 | elektrina 4/2024 záloha EX | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 802 € | 11.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011172024 | elektrina 4/2024 záloha EX | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 109 € | 11.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011892024 | elektrina NM 3/2024 V. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 61 € | 18.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011902024 | elektrina ŠD 3/2024 v. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 268 € | 18.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011862024 | elektrina EX 3/2024 v. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 26 € | 17.04.2024 | 17.05.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241011872024 | elektrina EX 3/2024 v. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 76 € | 17.04.2024 | 17.05.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241014402024 | elektrina ŠD 4/2024 V. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 524 € | 09.05.2024 | 20.06.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241014412024 | elektrina NM 4/2024 V. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 76 € | 09.05.2024 | 20.06.2024 | doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241014422024 | elektrina EX 4/2024 v. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 71 € | 09.05.2024 | 20.06.2024 | doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241014432024 | elektrina EX 4/2024 v. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 76 € | 09.05.2024 | 20.06.2024 | doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc. | vedúci katedry | Faktúra |