Objednávka č. 4500080733
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Energie2, a.s.
- IČO: 46113177
- Adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500080733
- Popis objednaného plnenia: elektrická energia
- Dátum vyhotovenia: 01.01.2024
- Celková hodnota: 1 728,00 €
- Dátum zverejnenia: 03.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241002112024 | el. energia Pod Kalváriou 33 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 120 € | 09.01.2024 | 15.02.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast. na základe plnomocenstva: Ing. Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20241003542024 | vyúčtovanie plynu Pod Kalváriou 33 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 132 € | 09.02.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002592024 | el. energia Pod Kalváriou 33 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 120 € | 09.01.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006532024 | el. energia Pod Kalváriou 33 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 63 € | 06.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005702024 | el. energia Pod Kalváriou 33 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 120 € | 09.01.2024 | 15.04.2024 | PhDr. Ing. Igor Václav,PhD | tajomník fakulty | Faktúra | |||
| 20241010442024 | vyúčtovanie el. energie Pod kalváriou 33 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 23 € | 08.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010252024 | el. energia Pod Kalváriou 33 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 120 € | 09.01.2024 | 15.05.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241013242024 | el. energia Pod Kalváriou 33 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 120 € | 09.01.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017702024 | el. energia Pod Kalváriou 33 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 120 € | 09.01.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018622024 | vyúčtovanie el. energie Pod Kalváriou 33 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 55 € | 07.06.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021522024 | el. energia Pod Kalváriou 33 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 120 € | 09.01.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022822024 | vyúčtovanie el. energie Pod Kalváriou 33 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 50 € | 08.07.2024 | 22.08.2024 | prof. Ing. Alena Pietriková, CSc. | vedúca katedry | Faktúra | |||
| 20241027062024 | vyúčtovanie el. energie Pod Kalváriou 33 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 47 € | 06.08.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027162024 | el. energia Pod Kalváriou 33 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 120 € | 09.01.2024 | 15.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030072024 | el. energia Pod Kalváriou 33 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 120 € | 09.01.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030612024 | vyúčtovanie el. energie Pod Kalváriou 33 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 49 € | 09.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033002024 | el. energia Pod Kalváriou 33 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 120 € | 09.01.2024 | 15.11.2024 | Faktúra |