Objednávka č. 4500080695
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Energie2, a.s.
- IČO: 46113177
- Adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500080695
- Popis objednaného plnenia: elektrická energia
- Dátum vyhotovenia: 02.01.2024
- Celková hodnota: 11 531,95 €
- Dátum zverejnenia: 28.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241000852024 | el. energia ŠH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 961 € | 09.01.2024 | 15.02.2024 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ | Faktúra | |||
| 20241003482024 | vyúčtovanie plynu ŠH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 538 € | 09.02.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003132024 | el. energia ŠH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 961 € | 09.01.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006512024 | vyúčtovanie el. energie ŠH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 341 € | 06.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005772024 | el. energia ŠH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 961 € | 09.01.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010462024 | vyúčtovanie el. energie ŠH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 216 € | 08.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010362024 | el. energia ŠH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 961 € | 09.01.2024 | 15.05.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241015972024 | vyúčtovanie el. energie ŠH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 22 € | 16.05.2024 | 07.06.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241013312024 | el. energia ŠH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 961 € | 09.01.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014812024 | vyúčtovanie el. energie ŠH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 50 € | 09.05.2024 | 20.06.2024 | doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241017772024 | el. energia ŠH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 961 € | 09.01.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018592024 | vyúčtovanie el. energie ŠH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 24 € | 07.06.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021592024 | el. energia ŠH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 961 € | 09.01.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022842024 | vyúčtovanie el. energie ŠH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 17 € | 08.07.2024 | 22.08.2024 | prof. Ing. Alena Pietriková, CSc. | vedúca katedry | Faktúra | |||
| 20241027142024 | vyúčtovanie el. energie ŠH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 165 € | 06.08.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027232024 | el. energia ŠH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 961 € | 09.01.2024 | 15.09.2024 | Faktúra |