Objednávka č. 4500080694
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Energie2, a.s.
- IČO: 46113177
- Adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500080694
- Popis objednaného plnenia: elektrická energia
- Dátum vyhotovenia: 02.01.2024
- Celková hodnota: 20 112,05 €
- Dátum zverejnenia: 28.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241001392024 | el. energia FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 676 € | 09.01.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003512024 | vyúčtovanie plynu FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 213 € | 09.02.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002562024 | el. energia FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 676 € | 09.01.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006552024 | vyúčtovanie el. energie FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 17 € | 06.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005742024 | el. energia FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 676 € | 09.01.2024 | 15.04.2024 | PhDr. Ing. Igor Václav,PhD | tajomník fakulty | Faktúra | |||
| 20241010322024 | el. energia FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 676 € | 09.01.2024 | 15.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010382024 | vyúčtovanie el. energie FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 8 € | 08.04.2024 | 17.05.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241013282024 | el. energia FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 676 € | 09.01.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014782024 | vyúčtovanie el. energie FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 193 € | 09.05.2024 | 20.06.2024 | doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241017742024 | el. energia FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 676 € | 09.01.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018562024 | vyúčtovanie el. energie FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 164 € | 07.06.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021562024 | el. energia FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 676 € | 09.01.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022832024 | vyúčtovanie el. energie FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 13 € | 08.07.2024 | 22.08.2024 | prof. Ing. Alena Pietriková, CSc. | vedúca katedry | Faktúra | |||
| 20241027092024 | vyúčtovanie el. energie FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 309 € | 06.08.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027212024 | el. energia FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 676 € | 09.01.2024 | 15.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030122024 | el. energia FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 676 € | 09.01.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030602024 | vyúčtovanie el. energie FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 375 € | 09.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033052024 | el. energia FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 676 € | 09.01.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241041682024 | vyúčtovanie el. energie FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 21 € | 15.10.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040562024 | vyúčtovanie el. energie FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 374 € | 07.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039752024 | el. energia FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 676 € | 09.01.2024 | 15.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047452024 | vyúčtovanie el. energie FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 097 € | 06.12.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241047372024 | el. energia FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 676 € | 25.01.2024 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051692024 | vyúčtovanie el. energie FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 021 € | 08.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra |