Objednávka č. 4500080692
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Energie2, a.s.
- IČO: 46113177
- Adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500080692
- Popis objednaného plnenia: elektrická energia
- Dátum vyhotovenia: 02.01.2024
- Celková hodnota: 193 200,05 €
- Dátum zverejnenia: 28.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241001372024 | el. energia VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 16 100 € | 09.01.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003522024 | vyúčtovanie plynu VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 684 € | 09.02.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002542024 | el. energia VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 16 100 € | 09.01.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005732024 | el. energia VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 16 100 € | 09.01.2024 | 15.04.2024 | PhDr. Ing. Igor Václav,PhD | tajomník fakulty | Faktúra | |||
| 20241006492024 | vyúčtovanie el. energie VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 014 € | 06.03.2024 | 19.04.2024 | JUDr. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241010302024 | el. energia VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 16 100 € | 09.01.2024 | 15.05.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241010392024 | vyúčtovanie el. energie VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 366 € | 08.04.2024 | 17.05.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241013272024 | el. energia VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 16 100 € | 09.01.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015982024 | vyúčtovanie el. energie VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 778 € | 16.05.2024 | 20.06.2024 | doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241017732024 | el. energia VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 16 100 € | 09.01.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018572024 | vyúčtovanie el. energie VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 865 € | 07.06.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021552024 | el. energia VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 16 100 € | 09.01.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022812024 | vyúčtovanie el. energie VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 098 € | 08.07.2024 | 22.08.2024 | prof. Ing. Alena Pietriková, CSc. | vedúca katedry | Faktúra | |||
| 20241027072024 | vyúčtovanie el. energie VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 4 189 € | 06.08.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027182024 | el. energia VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 16 100 € | 09.01.2024 | 15.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030092024 | el. energia VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 16 100 € | 09.01.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030622024 | vyúčtovanie el. energie VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 895 € | 09.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033022024 | el. energia VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 16 100 € | 09.01.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241036602024 | vyúčtovanie el. energie VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 905 € | 15.10.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241040542024 | vyúčtovanie el. energie VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 204 € | 07.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039712024 | el. energia VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 16 100 € | 09.01.2024 | 15.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241047492024 | vyúčtovanie el. energie VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 8 335 € | 06.12.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241047342024 | el. energia VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 16 100 € | 25.01.2024 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241051732024 | vyúčtovanie el. energie VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 8 196 € | 08.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra |