Objednávka č. 4500080691
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Energie2, a.s.
- IČO: 46113177
- Adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500080691
- Popis objednaného plnenia: elektrická energia
- Dátum vyhotovenia: 02.01.2024
- Celková hodnota: 58 583,95 €
- Dátum zverejnenia: 28.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241001362024 | el. energia PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 4 882 € | 09.01.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003532024 | vyúčtovanie plynu PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 389 € | 09.02.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002582024 | el. energia PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 4 882 € | 09.01.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005712024 | el. energia PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 4 882 € | 09.01.2024 | 15.04.2024 | PhDr. Ing. Igor Václav,PhD | tajomník fakulty | Faktúra | |||
| 20241006482024 | vyúčtovanie el. energie PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 180 € | 06.03.2024 | 19.04.2024 | JUDr. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241010262024 | el. energia PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 4 882 € | 09.01.2024 | 15.05.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241010422024 | vyúčtovanie el. energie PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 238 € | 08.04.2024 | 17.05.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241013252024 | el. energia PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 4 882 € | 09.01.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014772024 | vyúčtovanie el. energie PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 664 € | 09.05.2024 | 20.06.2024 | doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241017712024 | el. energia PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 4 882 € | 09.01.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018582024 | vyúčtovanie el. energie PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 270 € | 07.06.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022902024 | vyúčtovanie el. energie PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 744 € | 08.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021532024 | el. energia PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 4 882 € | 09.01.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027132024 | vyúčtovanie el. energie PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 865 € | 06.08.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027222024 | el. energia PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 4 882 € | 09.01.2024 | 15.09.2024 | Faktúra |