Objednávka č. 4500080690
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Energie2, a.s.
- IČO: 46113177
- Adresa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500080690
- Popis objednaného plnenia: elektrická energia
- Dátum vyhotovenia: 02.01.2024
- Celková hodnota: 2 580,05 €
- Dátum zverejnenia: 28.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241000802024 | el. energia PBF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 215 € | 09.01.2024 | 15.02.2024 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ | Faktúra | |||
| 20241003492024 | vyúčtovanie plynu PBF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 43 € | 09.02.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003122024 | el. energia PBF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 215 € | 09.01.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006562024 | vyúčtovanie el. energie PBF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 16 € | 06.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010452024 | vyúčtovanie el. energie PBF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 10 € | 08.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010352024 | el. energia PBF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 215 € | 09.01.2024 | 15.05.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241013302024 | el. energia PBF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 215 € | 09.01.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014792024 | vyúčtovanie el. energie PBF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 11 € | 09.05.2024 | 20.06.2024 | doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241017762024 | el. energia PBF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 215 € | 09.01.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018632024 | vyúčtovanie el. energie PBF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 20 € | 07.06.2024 | 23.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241022882024 | vyúčtovanie el. energie PBF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 € | 08.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241021582024 | el. energia PBF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 215 € | 09.01.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027082024 | vyúčtovanie el. energie PBF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 29 € | 06.08.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027202024 | el. energia PBF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 215 € | 09.01.2024 | 15.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030112024 | el. energia PBF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 215 € | 09.01.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241030582024 | vyúčtovanie el. energie PBF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 13 € | 09.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241033042024 | el. energia PBF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 215 € | 09.01.2024 | 15.11.2024 | Faktúra |