Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra
037/6415866
zverejnovanie@uniag.sk http://cms.uniag.sk/
Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra
037/6415866
zverejnovanie@uniag.sk http://cms.uniag.sk/
Objednávka č. 4500077223
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: AKUMTHERM, s.r.o.
- IČO: 52219216
- Adresa: Kladzany 191, 094 21 Kladzany
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500077223
- Popis objednaného plnenia: Odborné prehl.a skúšky plyn.zariadení
- Dátum vyhotovenia: 27.02.2023
- Celková hodnota: 15 004,80 €
- Dátum zverejnenia: 19.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231013602023 | odborné prehliadky FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AKUMTHERM, s.r.o. | 52219216 | 626 € | 09.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013612023 | odborné prehliadky PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AKUMTHERM, s.r.o. | 52219216 | 691 € | 09.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231016892023 | odborné prehliadky ŠH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AKUMTHERM, s.r.o. | 52219216 | 772 € | 02.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017772023 | odborné prehliadky PKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AKUMTHERM, s.r.o. | 52219216 | 1 559 € | 08.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021072023 | odborné prehliadky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AKUMTHERM, s.r.o. | 52219216 | 1 030 € | 30.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231037022023 | odborné prehliadky plyn. zariadení | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AKUMTHERM, s.r.o. | 52219216 | 1 235 € | 03.11.2023 | 05.12.2023 | prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231037032023 | odborné prehliadky plyn. zariadení | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AKUMTHERM, s.r.o. | 52219216 | 1 169 € | 03.11.2023 | 05.12.2023 | prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231037042023 | odborné prehliadky plyn. zariadení | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AKUMTHERM, s.r.o. | 52219216 | 676 € | 03.11.2023 | 05.12.2023 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231037052023 | odborné prehliadky plyn. zariadení | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AKUMTHERM, s.r.o. | 52219216 | 392 € | 03.11.2023 | 05.12.2023 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231042812023 | odborné prehliadky plyn. zariadení | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AKUMTHERM, s.r.o. | 52219216 | 143 € | 29.11.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231042822023 | odborné prehliadky plyn. zariadení | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AKUMTHERM, s.r.o. | 52219216 | 319 € | 29.11.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231042832023 | odborné prehliadky plyn. zariadení | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AKUMTHERM, s.r.o. | 52219216 | 250 € | 29.11.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231042842023 | odborné prehliadky plyn. zariadení | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AKUMTHERM, s.r.o. | 52219216 | 143 € | 29.11.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231042852023 | odborné prehliadky plyn. zariadení | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AKUMTHERM, s.r.o. | 52219216 | 392 € | 29.11.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231047232023 | odborná prehliadka | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AKUMTHERM, s.r.o. | 52219216 | 1 244 € | 14.12.2023 | 11.01.2024 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231047222023 | kontrola a zoradenie horákov ŠH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AKUMTHERM, s.r.o. | 52219216 | 286 € | 14.12.2023 | 11.01.2024 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231047212023 | kontrola a zoradenie horákov PKS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AKUMTHERM, s.r.o. | 52219216 | 1 085 € | 15.12.2023 | 11.01.2024 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231047202023 | kontrola a zoradenie horákov VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AKUMTHERM, s.r.o. | 52219216 | 588 € | 15.12.2023 | 11.01.2024 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra |
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom