Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra
037/6415866
zverejnovanie@uniag.sk http://cms.uniag.sk/
Tr. A. Hlinku 2, 94976 Nitra
037/6415866
zverejnovanie@uniag.sk http://cms.uniag.sk/
Objednávka č. 4500077158
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: NEXT TEAM, s.r.o.
- IČO: 36487104
- Adresa: Budovateľská 48, 080 01 Prešov
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500077158
- Popis objednaného plnenia: servis a údržba zariadenia Xerox D110
- Dátum vyhotovenia: 02.01.2023
- Celková hodnota: 13 560,00 €
- Dátum zverejnenia: 25.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231003832023 | fa.za servis Xerox D110 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NEXT TEAM, s.r.o. | 36487104 | 741 € | 20.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004782023 | fa.za servis Xerox D110 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NEXT TEAM, s.r.o. | 36487104 | 595 € | 02.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009962023 | fa.za servis Xerox 3/2023 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NEXT TEAM, s.r.o. | 36487104 | 736 € | 12.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012792023 | fa.za servis Xerox | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NEXT TEAM, s.r.o. | 36487104 | 716 € | 04.05.2023 | 27.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017502023 | fa.za servis Xerox 5/2023 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NEXT TEAM, s.r.o. | 36487104 | 124 € | 05.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024922023 | fa.za servis Xerox 7/2023 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NEXT TEAM, s.r.o. | 36487104 | 220 € | 02.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231028092023 | fa.za servis Xerox | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NEXT TEAM, s.r.o. | 36487104 | 4 € | 05.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231031612023 | fa.za servis 9/2023 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NEXT TEAM, s.r.o. | 36487104 | 179 € | 03.10.2023 | 24.10.2023 | Ing. Roman Toma, PhD. | poverený riadením OHSE | Faktúra | |||
| 20231037942023 | fa.za servis Xerox 6/2023 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NEXT TEAM, s.r.o. | 36487104 | 142 € | 06.11.2023 | 25.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231038012023 | fa.za servis Xerox 10/2023 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NEXT TEAM, s.r.o. | 36487104 | 234 € | 07.11.2023 | 25.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20231043752023 | fa.za servis Xerox 11/2023 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NEXT TEAM, s.r.o. | 36487104 | 201 € | 04.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231049472023 | fa.za servis Xerox | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NEXT TEAM, s.r.o. | 36487104 | 113 € | 08.01.2024 | 31.01.2024 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra |
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom