Objednávka č. 4500076966
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500076966
- Popis objednaného plnenia: telefónne poplatky
- Dátum vyhotovenia: 01.01.2023
- Celková hodnota: 429,70 €
- Dátum zverejnenia: 06.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231002552023 | telef. popl. Biznis ISDN Profi | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36 € | 09.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005902023 | telef. popl. Biznis ISDN | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36 € | 09.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009692023 | telef. popl. Biznis ISDN | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36 € | 12.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014052023 | telef. popl. Biznis ISDN | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36 € | 12.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017972023 | telef. popl. ISDN Profi | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36 € | 09.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022102023 | telef. popl. ISDN Profi | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36 € | 07.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231025762023 | telef. popl. Biznis ISDN | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36 € | 08.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231028612023 | telef. popl. Biznis ISDN | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36 € | 08.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231032952023 | telef. popl. Biznis ISDN | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36 € | 09.10.2023 | 28.10.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231039182023 | telef. popl. Biznis ISDN | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36 € | 09.11.2023 | 30.11.2023 | Ing. Silvia Michalková, PhD. | tajomníčka FBERG | Faktúra | |||
| 20231045392023 | telef. popl. Biznis ISDN | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36 € | 08.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231049722023 | telef. popl. Biznis ISDN | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36 € | 09.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra |