Objednávka č. 4500076965
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500076965
- Popis objednaného plnenia: telefónne poplatky
- Dátum vyhotovenia: 01.01.2023
- Celková hodnota: 476,93 €
- Dátum zverejnenia: 19.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231002562023 | tel. popl. Biznis Aktiv | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40 € | 09.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231005892023 | telef. popl. Biznis Aktiv | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40 € | 09.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009702023 | telef. popl. Biznis Aktiv | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40 € | 12.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231014062023 | telef. popl. Biznis Aktiv | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40 € | 12.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231017982023 | telef. popl. Biznis Aktiv | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40 € | 09.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022382023 | telef. popl. Biznis Aktiv | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40 € | 10.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231025752023 | telef. popl. Biznis Aktiv | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40 € | 08.08.2023 | 29.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231028622023 | telef. popl. Biznis AKTIV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40 € | 08.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231032942023 | telef. popl. Biznis Aktiv | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40 € | 09.10.2023 | 28.10.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231039172023 | telef. popl. Biznis Aktiv | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40 € | 09.11.2023 | 30.11.2023 | Ing. Silvia Michalková, PhD. | tajomníčka FBERG | Faktúra | |||
| 20231045382023 | telef. popl. Biznis Aktiv | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40 € | 08.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231049712023 | telef. popl. Biznis Aktiv | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40 € | 09.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra |