Objednávka č. 4500066209

Obstarávateľ

Názov: Prešovská univerzita v Prešove
IČO: 17070775

Dodávateľ

Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
IČO: 35743565
Adresa: Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 4500066209
Popis objednaného plnenia: plyn
Dátum vyhotovenia: 01.02.2020
Celková hodnota: 607,99 €
Dátum zverejnenia: 21.03.2020
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
20201007232020	služby GKS	Prešovská univerzita v Prešove	17070775	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565		55 €	05.02.2020			15.03.2020			Faktúra
20201008292020	služby GKS	Prešovská univerzita v Prešove	17070775	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565		55 €	02.03.2020			15.04.2020			Faktúra
20201010542020	služby GKS	Prešovská univerzita v Prešove	17070775	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565		55 €	02.04.2020			15.05.2020			Faktúra
20201022392020	služby GKS	Prešovská univerzita v Prešove	17070775	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565		55 €	02.07.2020			15.08.2020			Faktúra
20201031522020	služby GKS	Prešovská univerzita v Prešove	17070775	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565		55 €	03.09.2020			15.10.2020			Faktúra
20201033292020	služby GKS	Prešovská univerzita v Prešove	17070775	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565		55 €	05.10.2020			15.11.2020			Faktúra
20201043512020	služby GKS	Prešovská univerzita v Prešove	17070775	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565		55 €	02.11.2020			15.12.2020			Faktúra
20201049082020	služby GKS	Prešovská univerzita v Prešove	17070775	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565		55 €	03.12.2020			15.01.2021			Faktúra
20201052232020	služby GKS	Prešovská univerzita v Prešove	17070775	MAGNA ENERGIA a.s.	35743565		231 €	18.01.2021			17.02.2021			Faktúra