Objednávka č. 4500063266

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
  • Názov: AKUMTHERM, s.r.o.
  • IČO: 52219216
  • Adresa: Kladzany 191, 094 21 Kladzany
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500063266
  • Popis objednaného plnenia: Odborné prehliadky a skúšky
  • Dátum vyhotovenia: 30.08.2019
  • Celková hodnota: 8 958,60 €
  • Dátum zverejnenia: 03.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20191045732019 odborná prehliadka plyn. zar. Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AKUMTHERM, s.r.o. 52219216 342 € 07.11.2019 07.12.2019 Faktúra
20191045742019 odborná prehliadka plyn. zar. Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AKUMTHERM, s.r.o. 52219216 371 € 07.11.2019 07.12.2019 Faktúra
20191045752019 odborná prehliadka plyn. zar. Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AKUMTHERM, s.r.o. 52219216 479 € 07.11.2019 07.12.2019 Faktúra
20191049512019 odborné prehliadky Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AKUMTHERM, s.r.o. 52219216 517 € 22.11.2019 12.12.2019 Faktúra
20191049502019 odborné prehliadky Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AKUMTHERM, s.r.o. 52219216 605 € 22.11.2019 12.12.2019 Faktúra
20191057352019 odborná prehliadka - gymnastická telocvičňa Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AKUMTHERM, s.r.o. 52219216 156 € 16.12.2019 04.01.2020 Faktúra
20191057342019 odborná prehliadka - FM Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AKUMTHERM, s.r.o. 52219216 353 € 16.12.2019 04.01.2020 Faktúra
20191057332019 odborná prehliadka - gymnastická telocvičňa Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AKUMTHERM, s.r.o. 52219216 100 € 16.12.2019 04.01.2020 Faktúra
20191057322019 odborná prehliadka - VŠA Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AKUMTHERM, s.r.o. 52219216 467 € 16.12.2019 04.01.2020 Faktúra
20191057312019 odborná prehliadka - VŠA Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AKUMTHERM, s.r.o. 52219216 460 € 16.12.2019 04.01.2020 Faktúra
20191057302019 odborná prehliadka - Rektorát Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AKUMTHERM, s.r.o. 52219216 631 € 16.12.2019 04.01.2020 Faktúra
20191057292019 odborná prehliadka - Rektorát Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AKUMTHERM, s.r.o. 52219216 464 € 16.12.2019 04.01.2020 Faktúra
20191057282019 odborná prehliadka - FZO Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AKUMTHERM, s.r.o. 52219216 190 € 16.12.2019 04.01.2020 Faktúra
20191057272019 odborná prehliadka - gymnastická telocvičňa Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AKUMTHERM, s.r.o. 52219216 119 € 16.12.2019 04.01.2020 Faktúra
20191057932019 opakovaná úradná skúška Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AKUMTHERM, s.r.o. 52219216 1 649 € 19.12.2019 07.01.2020 Faktúra
20191057942019 servis horákov Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AKUMTHERM, s.r.o. 52219216 332 € 19.12.2019 07.01.2020 Faktúra
20191058582019 odborné prehliadky Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AKUMTHERM, s.r.o. 52219216 822 € 23.12.2019 11.01.2020 Faktúra
20191058592019 odborné prehliadky Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AKUMTHERM, s.r.o. 52219216 613 € 23.12.2019 11.01.2020 Faktúra
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom