Objednávka č. 4500062514
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
- Adresa: Němcovej 1, 040 01 Košice
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500062514
- Popis objednaného plnenia: čiste nie a pranie
- Dátum vyhotovenia: 20.05.2019
- Celková hodnota: 73,26 €
- Dátum zverejnenia: 17.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20191022232019 | čistenie pranie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 72 € | 31.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
20191027482019 | čistenie pranie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 72 € | 30.06.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
20191035232019 | čistenie pranie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 35 € | 31.08.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
20191031412019 | čistenie pranie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 206 € | 31.07.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | |||||
20191039832019 | čistenie pranie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 78 € | 30.09.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
20191047572019 | nákup potravín | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 70 € | 31.10.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
20191056152019 | čistenie pranie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 100 € | 30.11.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
20191059502019 | čistenie pranie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 73 € | 31.12.2019 | 01.02.2020 | Faktúra |