Objednávka č. 4500062051
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Zodpovedná osoba
- Podpísal: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF&
- Funkcia: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF&
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500062051
- Popis objednaného plnenia: servis kop. stroja - kópie
- Dátum vyhotovenia: 01.04.2019
- Celková hodnota: 8 400,00 €
- Dátum zverejnenia: 20.05.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191017592019 | servis a údržba kop stroja | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 1 373 € | 14.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191020362019 | servis kop. stroja | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 2 346 € | 04.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191025832019 | servis a údržba kop. stroja | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 2 970 € | 03.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191030472019 | servis kop. stroja*RPU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 3 729 € | 08.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191033772019 | servis kop. stroja VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 1 251 € | 05.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191037882019 | servis kop. stroja | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 3 250 € | 01.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191045812019 | servis kop. stroja | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 437 € | 08.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191051812019 | servis kop. stroja | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 4 752 € | 29.11.2019 | 24.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191058672019 | servis kop. stroja | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 1 137 € | 27.12.2019 | 24.01.2020 | Faktúra |